四川省森林消防总队2022年单位预算

四、四川省森林消防总队2022年财政拨款收支总表说明

四川省森林消防总队2022年财政拨款收支总预算63,096.66万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入31,936.66万元、占50.62%，上年结转31,160万元、占49.38%；支出包括：住房保障支出3,609万元、占5.72%，社会保障和就业支出2,716.66万元、占4.31%，卫生健康支出307万元、占0.49%，住房保障支出3,609万元、占5.72%，灾害防治及应急管理支出56,464万元、占89.49%。

五、四川省森林消防总队2022年一般公共预算支出表说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和资产运行维护、基础设施建设等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

四川省森林消防总队2022年一般公共预算当年拨款31,936.66万元，较2021年压减11.77%。主要是灾害防治及应急管理支出的压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出3,609万元、占5.72%，社会保障和就业支出2,716.66万元、占4.31%，卫生健康支出307万元、占0.49%，住房保障支出3,609万元、占5.72%，灾害防治及应急管理支出56,464万元、占89.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算数为1,811.1万元，2022年新增预算支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算数为905.56万元，2022年新增预算支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2022年预算数为307万元，2022年新增预算支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算数为2,560.00万元，较2021年压减11.85%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2022年预算数为528万元，较2021年增加17.59%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）。2022年预算数为23,646万元，较2021年压减20.26%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。2022年预算数为2,179万元，较2021年压减31.65%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压减相关经费；二是大幅减少上年执行进度较慢的部分项目支出预算安排；三是上年安排的一年期项目已经实施完毕，2022年不再安排。

六、四川省森林消防总队2022年一般公共预算基本支出表说明

四川省森林消防总队2022年一般公共预算基本支出29,757.66万元，其中：

人员经费28,178.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,579万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

七、四川省森林消防总队2022年“三公”经费预算情况说明

四川省森林消防总队2022年“三公”经费预算数为92.7万元，其中：公务用车购置及运行费88万元，公务接待费4.7万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）综合性消防救援专项项目情况。

1.项目概述

为圆满完成综合性消防救援任务，需补充购置抢险救援物资、开展战备演习演练、进行防火执勤和日常训练。设置该项目，旨在为火灾扑救、防火执勤和重大安保等任务和开展训练演练提供有效保障，形成“一线方便携运、二线就近前送、三线全域支援”格局，使队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚、综合救援、空中突击和综合保障能力，能够应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。本项目包括3类二级项目，分别为：“森林消防专项业务费”、“消防救援物资购置费”和“油料费”。这3类项目基本涵盖了森林消防队伍遂行综合性消防救援任务和开展训练演练直接需要的各类支出。

2.立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》等有关文件，按照应急管理部党委关于应急管理事业改革发展的总体部署和四川省森林消防总队党委决心意图，坚持以人民为中心，聚力转型强能，勇于解放思想，强化改革创新，扎实打牢基础，全面提高森林草原灭火和综合救援能力，全面锻造过硬队伍，加强多灾种专业救援技能培训，努力打造国家队、专业队、机动队、攻坚队，时刻保持应急备战状态，积极主动防范化解重大森林草原火灾风险，应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

3.实施主体

本项目由总队各预算单位根据权责分级组织实施。

4.实施方案

该项目的实施，主要是四川省森林消防总队加强顶层设计，研究制定总队建设的总体目标、重点任务和工作要求，指导各单位全面加强能力建设，落实战备工作有关要求，高效完成综合性消防救援任务；所属各预算单位根据预算和实际需要，及时补充购置消防救援物资并配发给队伍一线；各预算单位按照工作计划和实际需要购买演习演练物资和训练器材，开展演习演练和日常训练；各预算单位根据任务安排，购置部分防火执勤用品，印制宣传图册，开展森林和草原消防安全宣传教育；各预算单位及时给各类消防救援车辆、装备供应所需油料。通过项目的实施，确保物资供应充足、队伍训练有素、完成任务圆满，竭诚保护国家资源和人民群众生命财产安全。

5.实施周期

根据预算批复的周期实施。

6.年度预算安排

2022年该项目安排一般公共预算209万元，其中：

（1）森林消防专项业务费72万元。主要用于购买演习演练物资、战备物资和训练器材，开展综合性消防救援培训、经常性训练、防火执勤及宣传教育等相关支出，年内计划开展100余次防火执勤，开展1次以上演习演练。

（2）消防救援物资购置费69万元。主要用于购置化学灭火阻燃粉剂和水龙带等消耗性救援物资，补充野战宿营装具、野战食品和背囊等应急保障物资。

（3）油料费68万元。主要用于为各类消防救援车辆、消防救援装备补充油料，确保各类装备油料充足，随时能够用于执行任务。

7.绩效目标和指标

项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 综合性消防救援专项 主管部门及代码 [227]四川省森林消防总队 实施单位 四川省森林消防总队 项目资金 （万元） 中期资金总额：  546 年度资金总额： 209 其中：财政拨款  384 其中：财政拨款 128.00       上年结转   上年结转 27.00       其他资金 162  其他资金 54.00 总体目标 中期目标（2022-2023年） 年度目标 坚持聚力转型强能，扎实打牢基础，全面锻造过硬队伍，形成“一线方便携运、二线就近前送、三线全域支援”格局，全面提高森林草原火灾扑救和综合救援能力，使队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚、综合救援、空中突击和综合保障能力，时刻保持应急备战状态，积极主动防范化解重大森林草原火灾风险，及时应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。 目标1：为森林消防队伍年内扑救森林（草原）火灾、遂行综合性消防救援和防火执勤任务，开展演练训练、做好战备和防火宣传教育等工作提供全面保障，确保任务高效完成，训练演练有序开展，遂行任务能力有效提升。 目标2：为队伍遂行综合性消防救援任务时车辆、各类装备和野外生活用油提供有效保障。 目标3：及时购置补充各类消耗性消防救援物资，满足队伍遂行综合性消防救援任务需要，确保任务圆满完成。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 购置消防救援物资 ≥600件（套） 数量指标 购置消防救援物资 ≥200件（套） 装备操作综合演练次数 ≥3次/人 当年装备操作综合演练次数 ≥1次/人 购置宿营装具 ≥300件（套） 购置宿营装具 ≥100件（套） 购置野战食品 ≥400（箱） 购置野战食品 ≥150（箱） 队伍开展防火执勤次数 ≥300次 队伍开展防火执勤次数 ≥100次 各类型油料购置数量 ≥120吨 各类型油料购置数量 ≥40吨 地震、山岳、水域救援等综合性消防救援培训次数 ≥3次 地震、山岳、水域救援等综合性消防救援培训次数 ≥1次 大队灭火行动综合演练次数 ≥3次/大队 大队灭火行动综合演练次数 ≥1次/大队 质量指标 年度训练、演练及培训完成率 ≥90% 质量指标 年度训练、演练及培训完成率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 消防员遂行救援任务能力 显著提升 社会效益指标 消防员遂行救援任务能力 小幅提升 野外宿营保障能力 显著提升 野外宿营保障能力 小幅提升 满意度指标 服务对象满意度指标 指战员满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 指战员满意度 ≥95% 受灾群众满意度 ≥98% 受灾群众满意度 ≥98%