2020年度四川省煤矿抢险排水站单位决算

  • 发布时间: 2021-09-10
  • 来源: 四川省煤矿抢险排水站
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公开时间:2021910

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

    单位主要职能是承担四川、重庆、云南、贵州、广西、西藏等省区的煤矿受水患后的抢险救灾任务。

二、2020年重点工作完成情况

    2020年,在厅党委的正确领导下和相关处(室)、单位指导配合下,省排水站紧紧围绕应急厅的总体工作部署,扎实做好应急救援和党建及党风廉政建设工作,全年工作有序开展。主要工作情况:一是加强党建和党风廉政建设工作,推动学习教育常态化制度化。认真开展政治理论学习,开展主题党日活动,体悟“守初心,担使命”, 结合实际开展廉政教育、规矩教育,按照“一片两书三案例”警示教育活动要求,召开全站党员干部警示教育大会,贯彻落实活动要求,切实做到以案释纪、以案促改,锤炼党性,引导党员干部举一反三、深刻警醒,筑牢拒腐防变思想防线。二是加强权利制约动态管理,落实“两个责任”。贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定,严格执行“三重一大”决策制度,深化和加强廉政风险防控工作落实,深入开展廉政风险岗位梳理自查,完善防控措施,加强动态管理,打造严的政治纪律和政治规矩。三是扎实开展训练演练,做好应急准备。严格落实24小时值班制度和应急小队值守制度,坚持开展技术人员和指战员技能培训和实操演练,确保应急出动响应迅速,技术准备到位。结合我省汛期严峻的洪涝灾害形势和煤矿水害多发等情况,本年度共开展2次应急救援排水演练,进一步提升了我站及各参演队伍的应急抢险排水出动效率和作业水平。四是严格履行装备维保计划,提升装备建设水平。按照年初制定的设备维保计划和装备采购计划,认真开展装备的检测、保养、更新等工作。五是高效出动应急救援,维护群众生命财产安全。8月,我省多地洪涝受灾严重,我站受省应急管理厅调度,先后两次派出322人次专业技术人员及12套次专业化排水救援装备(总排水量逾5700m3/h)全力支援广汉市“8.11”洪涝灾害及乐山市“8.18”洪涝灾害排水救援,经过11天奋战排水,完成两地5个小区排水任务,总排水量近50m3,受到当地群众和政府的一致好评。六是持续推进应急救援基地建设。继续加强救援行动中的岗位操作训练,积极推进模块化装载方案的实施,定制了可装运整套完整的矿山斜井排水系统装备的设备用集装箱,力求做到技术娴熟,操作精准,出动有序,救援高效。加快推进基地建设项目的实施,制定《专业应急救援基地建设工作方案》,经与成华区政府有关部门沟通协调,确定基地选址及功能规划。按照科学统筹土地资源和建设资源,合理规划、充分发挥区位优势的建设思路,基地初步功能规划以基础设施和信息系统建设为主,兼顾装备器材建设。


第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、      入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计438.49万元。与2019年相比,收、支总计各减少0.56万元,下降0.12%。主要变动原因是2020年一般公共预算财政拨款年初预算有所下降。

1:收、支决算总计变动情况图

单位:万元

二、      入决算情况说明

2020年本年收入合计423.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入383.12万元,占90.55%;其他收入40万元,占9.45%

2:收入决算结构图

单位:万元

三、      出决算情况说明

2020年本年支出合计383.54万元,其中:基本支出177.17万元,占46.19%;项目支出206.37万元,占53.81%

3:支出决算结构图

单位:万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计383.22万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少33.22万元,下降7.98%。主要变动原因是2020年一般公共预算财政拨款年初预算有所下降。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

单位:万元

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出383.12万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少32.91万元,下降7.91%。主要变动原因是2020年一般公共预算财政拨款年初预算有所下降。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位:万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出383.12万元,主要用于以下方面:教育支出0.24万元,占0.06%社会保障和就业支出29.64万元,占7.74%卫生健康支出10.69万元,占2.79%住房保障支出11.51万元,占3%灾害防治及应急管理支出331.04万元,占86.41%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位:万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为383.12万元完成预算95.16%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为0.24万元,完成预算8%,决算数小于预算数的主要原因是部分培训计划未实施,结余资金年底被财政收回。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为5.09万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为15.35万元,完成预算99.22%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.67万元,完成预算99.10%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.53万元,完成预算99.35%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为10.69万元,完成预算100%

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.51万元,完成预算99.22%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为331.04万元,完成预算95.24%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                               

2020年一般公共预算财政拨款基本支出177.17万元,其中:

人员经费152.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。


  公用经费24.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.35万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,厉行节约,严格车辆管理和报销审批。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元,占94.02%;公务接待费支出决算0.26万元,占5.98%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

单位:万元

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.09万元,完成预算53.12%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.61万元,下降28.25%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,厉行节约,严格车辆管理和报销审批。

其中:公务用车购置支出0万元。截至202012月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.09万元。主要用于安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元,完成预算26%公务接待费支出决算与2019年基本持平。

国内公务接待支出0.26万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,27人次(不包括陪同人员),共计支出0.26万元,具体内容包括:用于接待考察调研、执行任务,兄弟单位学习交流。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020四川省煤矿抢险排水站机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省煤矿抢险排水站政府采购支出总额131.87万元,其中:政府采购货物支出16.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.98万元。主要用于抢险救援服务工作。授予中小企业合同金额131.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,四川省煤矿抢险排水站共有车辆5辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于抢险救援装备载重运输车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位2020年的项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目完成保质保量,从计划实施,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。本单位还自行组织了应急救援支撑服务项目支出绩效评价,从评价情况来看,基本完成了项目绩效要求,保障了我省水害、水患救援工作的顺利开展,提升了我省水害、水患应急救援保障能力。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“应急救援支撑服务项目绩效目标实际完成情况。

应急救援支撑服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元,执行数为114.98万元,完成预算的99.98%。通过项目实施,有效地开展抢险救援工作,全面完成抢险排水工作的目标任务,最大限度减少国家和人民生命财产损失,达到预期目的。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

应急救援支撑服务项目

预算单位

四川省煤矿抢险排水站

预算执行情况(万元)

预算数:

115万元

执行数:

114.98万元

其中-财政拨款:

115万元

其中-财政拨款:

114.98万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用;2、快速高效完成抢险救援任务。加强战备值班工作,进一步完善抢险救援预案,根据事故救援需要,快速出动,科学组织救援,以最快的速度完成抢险排水救援任务;3、保障应急救援工作的正常开展;4、最大限度保障人民的生命、财产安全。

1、加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用;2、快速高效完成抢险救援任务。加强战备值班工作,进一步完善抢险救援预案,根据事故救援需要,快速出动,科学组织救援,以最快的速度完成抢险排水救援任务;3、保障应急救援工作的正常开展;4、最大限度保障人民的生命、财产安全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采购完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成进度

100%

100%

效益指标

社会效益指标

安全生产应急保障能力

有效完成水害、水患应急救援抢险排水

有效完成水害、水患应急救援抢险排水

效益指标

社会效益指标

生产安全、人身安全

最大限度保障人民的生命、财产安全

最大限度保障人民的生命、财产安全

效益指标

社会效益指标

覆盖面

四川省及周边地区的矿山、城市内涝、隧道桥涵

四川省及周边地区的矿山、城市内涝、隧道桥涵

满意度指标

满意度指标

社会满意度

100%

100%


2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对应急救援支撑服务项目开展了绩效评价,《2020年应急救援支撑服务项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指全省应急管理系统人员能力提升方面的培训。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员费用支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职职工养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指在职职工职业年金支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于建国初期参加工作退休人员困难补助,保障困难职工的退休生活。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位在职职工的医疗保险支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指事业单位在职职工住房公积金支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指事业单位在职职工购房补贴支出。

18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指保障事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

(应急救援支撑服务项目)

一、基本情况

(一)项目概况

项目名称:救援支撑服务

项目编号:510201202072051

项目实施单位:四川省煤矿抢险排水站

项目资金:115万元

项目编制依据:

1、《中华人民共和国安全生产法》;

2、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委办〔20163号);

3、《国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知》(国办发〔201664号);

4、《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

5、《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

6、《国务院安委会办公室关于贯彻落实国务院<通知>精神进一步加强安全生产应急救援体系建设的实施意见》(安委办〔201025号);

7、《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改计价格〔2007670号);

8、《四川省分类推进事业单位改革领导小组办公室关于明确部分省属事业单位类别的通知》(川事改办发〔20145号);

9、《四川省人民政府办公厅关于推进政府向社会力量购买服务工作的意见》(川办发〔201467号);

10、《国家应急管理部确定四川省煤矿抢险排水站为跨国(境)生产安全事故应急救援队伍的函》(应救综合函〔20193号)。

项目基本情况:该站位于成都市成华区龙潭寺东路286号,占地7.131亩,有库房1113m2,办公楼661m2。为省属公益一类事业单位,主要承担四川及西南地区矿山淹井事故抢险排水工作,并按应急管理部的指令支援其他地区的抢险排水工作。

建站以来,该站奉命抢险排水107次,为省内外水灾矿井排水1406万余立方米,抢救遇险遇难矿工309人,其中救出生还矿工62人,恢复被淹煤矿生产80余个,对西南地区排水抢险做出了重要贡献。该站目前的主要排水设备有:专用潜水电泵73台,高低起动器及变压器等电器设备31台,管道10000米,高低压电缆12000余米,抢险载重运输车辆3辆,抢险指挥车1辆、叉车1辆,行车2套等,设备总资产达4000万元。抢险排水设备都有特殊的维修保养规定,一些易损件必须定期更换,同时部分设备在抢险排水中因长时间使用或其他原因造成严重损坏,需要维修。

为加强保障能力建设,确保设备维护和后勤保障服务工作顺利进行,更好地发挥专业抢险排水装备和技术优势,有效应对矿山水害事故,为安全生产工作提供良好的应急保障,根据实际工作要求,需要面向社会购买技术服务和后勤保障服务。

项目年度总体目标:1、加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用;2、快速高效完成抢险救援任务。加强战备值班工作,进一步完善抢险救援预案,根据事故救援需要,快速出动,科学组织救援,以最快的速度完成抢险排水救援任务;3、保障应急救援工作的正常开展;4、最大限度保障人民的生命、财产安全。

(二)项目实施情况

根据年初下达的《关于批复2020年部门预算的通知》(川应急函〔2020323号)预算批复文件,该项目为政府采购项目,经委托第三方组织相关专业人员进行需求论证,本项目为购买服务,且专门面向中小型企业,从省厅入围的5家招标代理机构名单公告中选取一家采购代理机构,启动政府采购程序,经过竞争性磋商,中标成交金额:114.98万元,成交单位:成都出江安全技术服务有限公司。

项目实施的具体内容:

1、技术服务方面:根据该站年度维检计划对设备设施进行了有效维护保养,保证了设备设施的完好状态;完成了合同约定的其他事项及配件加工制作任务;全年实行实战结合,全工种24小时值班制度。按要求参与了3次演练,确保演练设备正常运行;参加技能训练5次,业务学习8次,不断提高自身业务能力;圆满完成了2次抢险排水任务;积极配合完成我站临时交办工作任务,累计完成计划外工作51项、301台件.次;按要求做好了相关记录;按章操作,确保了作业安全。

2、后勤服务方面:严格执行各项规章制度,全面完成了合同约定事项,并协助做好了站区水电维护、环境绿化及卫生等工作,做到了后勤保障有力。全年累计安全行车508车次,公里数40390公里。

3、工作态度方面:服务人员工作态度端正,服从单位管理,严守各项规章制度,并能及时改进工作不足,主动出主意想办法推进工作,做到了“令行禁止”,确保了我单位的工作正常开展。

履约验收:采购人及其委托的采购代理机构共同组织验收。全年工作完成率为100%,合格率为100%

(三)资金投入使用情况

年度预算总额:115万元(全部为本年一般公共预算拨款)

全年执行数:114.98万元(合同金额)

项目执行率:100%

(四)项目绩效目标情况

绩效三级指标:

1、采购完成率:100%

2、项目验收合格率:100%

3、项目完成进度:100%

4、财政投入:115万元

5、覆盖面:四川省及周边地区的矿山、城市内涝、隧道桥涵

6、安全生产应急保障能力:水害、水患应急救援抢险排水

7、生产安全、环境安全、人身安全:最大限度保障人民的生命、财产安全

8、项目影响年度:常年

9、社会满意度:100%

二、评价工作开展情况

评价组织情况:该站成立了部门预算支出绩效评价工作小组开展单位自评工作。

评价指标体系:部门预算项目支出自评表

评价方式:单位组织自评

评价标准:客观、真实、准确的原则

评价佐证材料:2020-2022年矿山抢险排水应急救援保障能力建设可行性研究报告》《部门预算项目绩效目标申报表》《关于批复2020年部门预算的通知》《2020年度省级预算项目绩效运行监控分析表》《四川省煤矿抢险排水站管理制度》《四川省煤矿抢险排水站内控制度及流程》《需求论证报告》《政府采购程序执行过程资料》《成交通知书》《四川省煤矿抢险排水站购买救援抢险服务项目合同书》《四川省煤矿抢险排水站购买服务项目管理考核办法》《四川省煤矿抢险排水站2020年度库房装备维检和应急准备计划》《四川省煤矿抢险排水站抢险排水应急预案》《履约验收报告》《项目资金结算审批单》及完税发票及凭证资料、2020年决算报表等相关资料。

(一)部门预算管理(总分80分,自评73.96分)

1.预算编制(总分30分,自评30分)

目标制定:评价绩效目标是否要素完整、量化细化

指标得分:绩效目标编制要素完整,绩效三级指标量化细化(自评分:10分)

目标实现:评价绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度

指标得分:达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10

1/1*10=10(自评分:10分)

编制准确:评价年初预算编制是否科学准确

指标得分:1-10*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)*指标分值。其中全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项不得分。

该项目预算在全年无调剂金额

(1-10*0/397.52*10=10(自评分:10分)

2.预算执行(总分30分,自评23.96分)

动态调整:评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分:部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,其中结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。

0.02/402.72*100%=0.004%<10%

(1-10*结余注销额/年度预算总额)*15

1-10*0.02/402.72*15=14.99(自评分:14.99分)

执行进度:预算执行进度在6911月分别为0%60%60%。影响预算执行进度的主要原因一是因疫情影响,年初预算下达时间为6月,经政府采购备案完成后,8月完成招标采购,按合同规定阶段性付款,且年底支付尾款40%。由于该项目占全年项目预算的比重较大,占55%,对整体支出执行影响较大。

指标得分:预算执行进度在6911月分别达40%67.5%82.5%,分别得465分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

0+5.33+3.64=8.97(自评分:8.97分)

3.完成结果(总分20分,自评20分)

部门预算项目年终预算执行率99.98%

指标得分:预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达到100%的,按照实际进度量化计算得分。

(自评分:10分)

违规记录:上一年度未发现预算管理方面违纪违规问题。

指标得分:依据年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

(自评分10分)

(二)绩效结果应用(总分10分,自评10分)

1.整改反馈(总分10分,自评10分)

结果整改:我站按照财政厅要求,对预算项目绩效目标(完成指标)1-6月、1-8月、1-12月实现情况开展监控,对1-8月预算执行进度和绩效目标(完成指标)实现情况开展重点监控,按规定要求撰写自行监控报告,并上传项目监控佐证材料,项目绩效目标按年初计划加快实施,未出现偏差。按照年初计划和预算安排,并根据政府采购合同的内容年底完成了项目执行,无调整(修改)绩效目标。

指标得分:针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得5分。否则,酌情扣分。

(自评分5分)

应用反馈:我站在规定的时间内向规划财务处反馈应用绩效结果报告。

指标得分:部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。

(自评分5分)

(三)自评质量(总分10分,自评10分)

自评准确:我站认真组织开展自评工作,本着客观、真实、准确的原则对照部门项目支出自评表逐一自查评价。

指标得分:部门项目支出自评报告质量高得6分、自评报告客观准确得4分。

(自评分10分)

三、综合评价结论(附评分表)

通过认真对照《部门预算项目支出自评表》中列明的评价指标和评价要点,我站部门预算项目支出评价得分为73.96分,绩效结果应用评价得分10分,自评质量10分共计93.96分,部门自评满分为100分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

我站按照单位职能职责以及年度主要工作任务目标,委托第三方具有相关资质的单位对项目进行评估论证,根据《2020-2022年矿山抢险排水应急救援保障能力建设可行性研究报告》编制部门三年支出规划和2020年部门预算,经过“三重一大”集体讨论通过,申报项目相关程序。

根据《四川省财政厅关于批复2020年部门预算的通知》(川应急函〔2020323号)文件要求,在630日前完成备案,并严格按照预算、用款计划、合同和规定程序及时办理资金支付。年末项目无结转结余资金。

(二)项目管理情况

在项目管理方面,执行《四川省煤矿抢险排水站管理制度》《四川省煤矿抢险排水站内控制度及流程》《费用报销制度》等相关制度,按照财政厅和省厅要求,开展我站绩效运行自行监控和绩效运行重点监控工作,并组织绩效自评工作。

(三)项目产出情况

按照年初预算和年度工作计划开展工作,以技术岗位牵头组成考核小组,采取每月考核,每季度考核,年度委托第三方按《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》验收三种方式进行项目管理。项目实施过程中,每月根据《2020年度库房装备维检和应急准备计划》、《四川省煤矿抢险排水站抢险排水应急预案》以及《四川省煤矿抢险排水站购买服务项目管理考核办法》进行考核,确保执行中与预期保持一致。年末项目绩效目标未出现偏差,无调整(修改)绩效目标。

(四)项目效益情况

该项目实施最大限度利用有限的资源提升全省水害、水患的应急救援保障能力。加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用。通过战备24小时值班工作和应急小队值守,确保应急出动响应迅速,技术准备到位。2020年我站受省应急管理厅调度,先后两次派出322人次专业技术人员及12套次专业化排水救援装备(总排水流量逾5700m3/h)全力支援广汉市“811”洪涝灾害及乐山市“818”洪涝灾害排水救援,经过11天奋战排水,完成两地5个小区排水任务,总排水量近50万立方米。最大限度保障了人民的生命、财产安全,受到当地群众和政府的一致好评,在人民群众心目中树立了良好的社会形象,具有可持续性。2020年收到乐山市住房和城乡建设局《感谢信》一封,当地受灾群众赠送锦旗一幅。社会满意度100%

五、存在主要问题

存在的主要问题是预算执行6911月未达到进度标准,影响2020年项目预算执行进度的原因是受疫情影响,年初财政资金在6月下达,630日之前完成政府采购备案,采购程序复杂、手续繁琐,8月中旬招标采购完成。并按合同分三次阶段性支付,年末12月阶段性支付的资金占比为40%

六、相关措施建议

对程序复杂、手续繁琐的采购项目,结合实际,在确保财政资金安全的前提下,科学调整政府采购项目的合同阶段性支付问题,提高预算执行进度。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:附表:2020年决算公开报表

      应急救援支撑服务项目支出自评评分表

【编辑: 马量】
预算决算
2020年度四川省煤矿抢险排水站单位决算
发布时间:2021-09-10 四川省煤矿抢险排水站

目录

公开时间:2021910

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

    单位主要职能是承担四川、重庆、云南、贵州、广西、西藏等省区的煤矿受水患后的抢险救灾任务。

二、2020年重点工作完成情况

    2020年,在厅党委的正确领导下和相关处(室)、单位指导配合下,省排水站紧紧围绕应急厅的总体工作部署,扎实做好应急救援和党建及党风廉政建设工作,全年工作有序开展。主要工作情况:一是加强党建和党风廉政建设工作,推动学习教育常态化制度化。认真开展政治理论学习,开展主题党日活动,体悟“守初心,担使命”, 结合实际开展廉政教育、规矩教育,按照“一片两书三案例”警示教育活动要求,召开全站党员干部警示教育大会,贯彻落实活动要求,切实做到以案释纪、以案促改,锤炼党性,引导党员干部举一反三、深刻警醒,筑牢拒腐防变思想防线。二是加强权利制约动态管理,落实“两个责任”。贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定,严格执行“三重一大”决策制度,深化和加强廉政风险防控工作落实,深入开展廉政风险岗位梳理自查,完善防控措施,加强动态管理,打造严的政治纪律和政治规矩。三是扎实开展训练演练,做好应急准备。严格落实24小时值班制度和应急小队值守制度,坚持开展技术人员和指战员技能培训和实操演练,确保应急出动响应迅速,技术准备到位。结合我省汛期严峻的洪涝灾害形势和煤矿水害多发等情况,本年度共开展2次应急救援排水演练,进一步提升了我站及各参演队伍的应急抢险排水出动效率和作业水平。四是严格履行装备维保计划,提升装备建设水平。按照年初制定的设备维保计划和装备采购计划,认真开展装备的检测、保养、更新等工作。五是高效出动应急救援,维护群众生命财产安全。8月,我省多地洪涝受灾严重,我站受省应急管理厅调度,先后两次派出322人次专业技术人员及12套次专业化排水救援装备(总排水量逾5700m3/h)全力支援广汉市“8.11”洪涝灾害及乐山市“8.18”洪涝灾害排水救援,经过11天奋战排水,完成两地5个小区排水任务,总排水量近50m3,受到当地群众和政府的一致好评。六是持续推进应急救援基地建设。继续加强救援行动中的岗位操作训练,积极推进模块化装载方案的实施,定制了可装运整套完整的矿山斜井排水系统装备的设备用集装箱,力求做到技术娴熟,操作精准,出动有序,救援高效。加快推进基地建设项目的实施,制定《专业应急救援基地建设工作方案》,经与成华区政府有关部门沟通协调,确定基地选址及功能规划。按照科学统筹土地资源和建设资源,合理规划、充分发挥区位优势的建设思路,基地初步功能规划以基础设施和信息系统建设为主,兼顾装备器材建设。


第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、      入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计438.49万元。与2019年相比,收、支总计各减少0.56万元,下降0.12%。主要变动原因是2020年一般公共预算财政拨款年初预算有所下降。

1:收、支决算总计变动情况图

单位:万元

二、      入决算情况说明

2020年本年收入合计423.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入383.12万元,占90.55%;其他收入40万元,占9.45%

2:收入决算结构图

单位:万元

三、      出决算情况说明

2020年本年支出合计383.54万元,其中:基本支出177.17万元,占46.19%;项目支出206.37万元,占53.81%

3:支出决算结构图

单位:万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计383.22万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少33.22万元,下降7.98%。主要变动原因是2020年一般公共预算财政拨款年初预算有所下降。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

单位:万元

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出383.12万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少32.91万元,下降7.91%。主要变动原因是2020年一般公共预算财政拨款年初预算有所下降。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位:万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出383.12万元,主要用于以下方面:教育支出0.24万元,占0.06%社会保障和就业支出29.64万元,占7.74%卫生健康支出10.69万元,占2.79%住房保障支出11.51万元,占3%灾害防治及应急管理支出331.04万元,占86.41%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位:万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为383.12万元完成预算95.16%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为0.24万元,完成预算8%,决算数小于预算数的主要原因是部分培训计划未实施,结余资金年底被财政收回。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为5.09万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为15.35万元,完成预算99.22%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.67万元,完成预算99.10%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.53万元,完成预算99.35%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为10.69万元,完成预算100%

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.51万元,完成预算99.22%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为331.04万元,完成预算95.24%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                               

2020年一般公共预算财政拨款基本支出177.17万元,其中:

人员经费152.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。


  公用经费24.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.35万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,厉行节约,严格车辆管理和报销审批。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元,占94.02%;公务接待费支出决算0.26万元,占5.98%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

单位:万元

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.09万元,完成预算53.12%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.61万元,下降28.25%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,厉行节约,严格车辆管理和报销审批。

其中:公务用车购置支出0万元。截至202012月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.09万元。主要用于安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元,完成预算26%公务接待费支出决算与2019年基本持平。

国内公务接待支出0.26万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,27人次(不包括陪同人员),共计支出0.26万元,具体内容包括:用于接待考察调研、执行任务,兄弟单位学习交流。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020四川省煤矿抢险排水站机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省煤矿抢险排水站政府采购支出总额131.87万元,其中:政府采购货物支出16.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.98万元。主要用于抢险救援服务工作。授予中小企业合同金额131.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,四川省煤矿抢险排水站共有车辆5辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于抢险救援装备载重运输车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位2020年的项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目完成保质保量,从计划实施,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。本单位还自行组织了应急救援支撑服务项目支出绩效评价,从评价情况来看,基本完成了项目绩效要求,保障了我省水害、水患救援工作的顺利开展,提升了我省水害、水患应急救援保障能力。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“应急救援支撑服务项目绩效目标实际完成情况。

应急救援支撑服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元,执行数为114.98万元,完成预算的99.98%。通过项目实施,有效地开展抢险救援工作,全面完成抢险排水工作的目标任务,最大限度减少国家和人民生命财产损失,达到预期目的。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

应急救援支撑服务项目

预算单位

四川省煤矿抢险排水站

预算执行情况(万元)

预算数:

115万元

执行数:

114.98万元

其中-财政拨款:

115万元

其中-财政拨款:

114.98万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用;2、快速高效完成抢险救援任务。加强战备值班工作,进一步完善抢险救援预案,根据事故救援需要,快速出动,科学组织救援,以最快的速度完成抢险排水救援任务;3、保障应急救援工作的正常开展;4、最大限度保障人民的生命、财产安全。

1、加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用;2、快速高效完成抢险救援任务。加强战备值班工作,进一步完善抢险救援预案,根据事故救援需要,快速出动,科学组织救援,以最快的速度完成抢险排水救援任务;3、保障应急救援工作的正常开展;4、最大限度保障人民的生命、财产安全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采购完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成进度

100%

100%

效益指标

社会效益指标

安全生产应急保障能力

有效完成水害、水患应急救援抢险排水

有效完成水害、水患应急救援抢险排水

效益指标

社会效益指标

生产安全、人身安全

最大限度保障人民的生命、财产安全

最大限度保障人民的生命、财产安全

效益指标

社会效益指标

覆盖面

四川省及周边地区的矿山、城市内涝、隧道桥涵

四川省及周边地区的矿山、城市内涝、隧道桥涵

满意度指标

满意度指标

社会满意度

100%

100%


2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对应急救援支撑服务项目开展了绩效评价,《2020年应急救援支撑服务项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指全省应急管理系统人员能力提升方面的培训。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员费用支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职职工养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指在职职工职业年金支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于建国初期参加工作退休人员困难补助,保障困难职工的退休生活。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位在职职工的医疗保险支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指事业单位在职职工住房公积金支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指事业单位在职职工购房补贴支出。

18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指保障事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

(应急救援支撑服务项目)

一、基本情况

(一)项目概况

项目名称:救援支撑服务

项目编号:510201202072051

项目实施单位:四川省煤矿抢险排水站

项目资金:115万元

项目编制依据:

1、《中华人民共和国安全生产法》;

2、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委办〔20163号);

3、《国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知》(国办发〔201664号);

4、《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

5、《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

6、《国务院安委会办公室关于贯彻落实国务院<通知>精神进一步加强安全生产应急救援体系建设的实施意见》(安委办〔201025号);

7、《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改计价格〔2007670号);

8、《四川省分类推进事业单位改革领导小组办公室关于明确部分省属事业单位类别的通知》(川事改办发〔20145号);

9、《四川省人民政府办公厅关于推进政府向社会力量购买服务工作的意见》(川办发〔201467号);

10、《国家应急管理部确定四川省煤矿抢险排水站为跨国(境)生产安全事故应急救援队伍的函》(应救综合函〔20193号)。

项目基本情况:该站位于成都市成华区龙潭寺东路286号,占地7.131亩,有库房1113m2,办公楼661m2。为省属公益一类事业单位,主要承担四川及西南地区矿山淹井事故抢险排水工作,并按应急管理部的指令支援其他地区的抢险排水工作。

建站以来,该站奉命抢险排水107次,为省内外水灾矿井排水1406万余立方米,抢救遇险遇难矿工309人,其中救出生还矿工62人,恢复被淹煤矿生产80余个,对西南地区排水抢险做出了重要贡献。该站目前的主要排水设备有:专用潜水电泵73台,高低起动器及变压器等电器设备31台,管道10000米,高低压电缆12000余米,抢险载重运输车辆3辆,抢险指挥车1辆、叉车1辆,行车2套等,设备总资产达4000万元。抢险排水设备都有特殊的维修保养规定,一些易损件必须定期更换,同时部分设备在抢险排水中因长时间使用或其他原因造成严重损坏,需要维修。

为加强保障能力建设,确保设备维护和后勤保障服务工作顺利进行,更好地发挥专业抢险排水装备和技术优势,有效应对矿山水害事故,为安全生产工作提供良好的应急保障,根据实际工作要求,需要面向社会购买技术服务和后勤保障服务。

项目年度总体目标:1、加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用;2、快速高效完成抢险救援任务。加强战备值班工作,进一步完善抢险救援预案,根据事故救援需要,快速出动,科学组织救援,以最快的速度完成抢险排水救援任务;3、保障应急救援工作的正常开展;4、最大限度保障人民的生命、财产安全。

(二)项目实施情况

根据年初下达的《关于批复2020年部门预算的通知》(川应急函〔2020323号)预算批复文件,该项目为政府采购项目,经委托第三方组织相关专业人员进行需求论证,本项目为购买服务,且专门面向中小型企业,从省厅入围的5家招标代理机构名单公告中选取一家采购代理机构,启动政府采购程序,经过竞争性磋商,中标成交金额:114.98万元,成交单位:成都出江安全技术服务有限公司。

项目实施的具体内容:

1、技术服务方面:根据该站年度维检计划对设备设施进行了有效维护保养,保证了设备设施的完好状态;完成了合同约定的其他事项及配件加工制作任务;全年实行实战结合,全工种24小时值班制度。按要求参与了3次演练,确保演练设备正常运行;参加技能训练5次,业务学习8次,不断提高自身业务能力;圆满完成了2次抢险排水任务;积极配合完成我站临时交办工作任务,累计完成计划外工作51项、301台件.次;按要求做好了相关记录;按章操作,确保了作业安全。

2、后勤服务方面:严格执行各项规章制度,全面完成了合同约定事项,并协助做好了站区水电维护、环境绿化及卫生等工作,做到了后勤保障有力。全年累计安全行车508车次,公里数40390公里。

3、工作态度方面:服务人员工作态度端正,服从单位管理,严守各项规章制度,并能及时改进工作不足,主动出主意想办法推进工作,做到了“令行禁止”,确保了我单位的工作正常开展。

履约验收:采购人及其委托的采购代理机构共同组织验收。全年工作完成率为100%,合格率为100%

(三)资金投入使用情况

年度预算总额:115万元(全部为本年一般公共预算拨款)

全年执行数:114.98万元(合同金额)

项目执行率:100%

(四)项目绩效目标情况

绩效三级指标:

1、采购完成率:100%

2、项目验收合格率:100%

3、项目完成进度:100%

4、财政投入:115万元

5、覆盖面:四川省及周边地区的矿山、城市内涝、隧道桥涵

6、安全生产应急保障能力:水害、水患应急救援抢险排水

7、生产安全、环境安全、人身安全:最大限度保障人民的生命、财产安全

8、项目影响年度:常年

9、社会满意度:100%

二、评价工作开展情况

评价组织情况:该站成立了部门预算支出绩效评价工作小组开展单位自评工作。

评价指标体系:部门预算项目支出自评表

评价方式:单位组织自评

评价标准:客观、真实、准确的原则

评价佐证材料:2020-2022年矿山抢险排水应急救援保障能力建设可行性研究报告》《部门预算项目绩效目标申报表》《关于批复2020年部门预算的通知》《2020年度省级预算项目绩效运行监控分析表》《四川省煤矿抢险排水站管理制度》《四川省煤矿抢险排水站内控制度及流程》《需求论证报告》《政府采购程序执行过程资料》《成交通知书》《四川省煤矿抢险排水站购买救援抢险服务项目合同书》《四川省煤矿抢险排水站购买服务项目管理考核办法》《四川省煤矿抢险排水站2020年度库房装备维检和应急准备计划》《四川省煤矿抢险排水站抢险排水应急预案》《履约验收报告》《项目资金结算审批单》及完税发票及凭证资料、2020年决算报表等相关资料。

(一)部门预算管理(总分80分,自评73.96分)

1.预算编制(总分30分,自评30分)

目标制定:评价绩效目标是否要素完整、量化细化

指标得分:绩效目标编制要素完整,绩效三级指标量化细化(自评分:10分)

目标实现:评价绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度

指标得分:达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10

1/1*10=10(自评分:10分)

编制准确:评价年初预算编制是否科学准确

指标得分:1-10*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)*指标分值。其中全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项不得分。

该项目预算在全年无调剂金额

(1-10*0/397.52*10=10(自评分:10分)

2.预算执行(总分30分,自评23.96分)

动态调整:评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分:部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,其中结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。

0.02/402.72*100%=0.004%<10%

(1-10*结余注销额/年度预算总额)*15

1-10*0.02/402.72*15=14.99(自评分:14.99分)

执行进度:预算执行进度在6911月分别为0%60%60%。影响预算执行进度的主要原因一是因疫情影响,年初预算下达时间为6月,经政府采购备案完成后,8月完成招标采购,按合同规定阶段性付款,且年底支付尾款40%。由于该项目占全年项目预算的比重较大,占55%,对整体支出执行影响较大。

指标得分:预算执行进度在6911月分别达40%67.5%82.5%,分别得465分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

0+5.33+3.64=8.97(自评分:8.97分)

3.完成结果(总分20分,自评20分)

部门预算项目年终预算执行率99.98%

指标得分:预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达到100%的,按照实际进度量化计算得分。

(自评分:10分)

违规记录:上一年度未发现预算管理方面违纪违规问题。

指标得分:依据年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

(自评分10分)

(二)绩效结果应用(总分10分,自评10分)

1.整改反馈(总分10分,自评10分)

结果整改:我站按照财政厅要求,对预算项目绩效目标(完成指标)1-6月、1-8月、1-12月实现情况开展监控,对1-8月预算执行进度和绩效目标(完成指标)实现情况开展重点监控,按规定要求撰写自行监控报告,并上传项目监控佐证材料,项目绩效目标按年初计划加快实施,未出现偏差。按照年初计划和预算安排,并根据政府采购合同的内容年底完成了项目执行,无调整(修改)绩效目标。

指标得分:针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得5分。否则,酌情扣分。

(自评分5分)

应用反馈:我站在规定的时间内向规划财务处反馈应用绩效结果报告。

指标得分:部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。

(自评分5分)

(三)自评质量(总分10分,自评10分)

自评准确:我站认真组织开展自评工作,本着客观、真实、准确的原则对照部门项目支出自评表逐一自查评价。

指标得分:部门项目支出自评报告质量高得6分、自评报告客观准确得4分。

(自评分10分)

三、综合评价结论(附评分表)

通过认真对照《部门预算项目支出自评表》中列明的评价指标和评价要点,我站部门预算项目支出评价得分为73.96分,绩效结果应用评价得分10分,自评质量10分共计93.96分,部门自评满分为100分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

我站按照单位职能职责以及年度主要工作任务目标,委托第三方具有相关资质的单位对项目进行评估论证,根据《2020-2022年矿山抢险排水应急救援保障能力建设可行性研究报告》编制部门三年支出规划和2020年部门预算,经过“三重一大”集体讨论通过,申报项目相关程序。

根据《四川省财政厅关于批复2020年部门预算的通知》(川应急函〔2020323号)文件要求,在630日前完成备案,并严格按照预算、用款计划、合同和规定程序及时办理资金支付。年末项目无结转结余资金。

(二)项目管理情况

在项目管理方面,执行《四川省煤矿抢险排水站管理制度》《四川省煤矿抢险排水站内控制度及流程》《费用报销制度》等相关制度,按照财政厅和省厅要求,开展我站绩效运行自行监控和绩效运行重点监控工作,并组织绩效自评工作。

(三)项目产出情况

按照年初预算和年度工作计划开展工作,以技术岗位牵头组成考核小组,采取每月考核,每季度考核,年度委托第三方按《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》验收三种方式进行项目管理。项目实施过程中,每月根据《2020年度库房装备维检和应急准备计划》、《四川省煤矿抢险排水站抢险排水应急预案》以及《四川省煤矿抢险排水站购买服务项目管理考核办法》进行考核,确保执行中与预期保持一致。年末项目绩效目标未出现偏差,无调整(修改)绩效目标。

(四)项目效益情况

该项目实施最大限度利用有限的资源提升全省水害、水患的应急救援保障能力。加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用。通过战备24小时值班工作和应急小队值守,确保应急出动响应迅速,技术准备到位。2020年我站受省应急管理厅调度,先后两次派出322人次专业技术人员及12套次专业化排水救援装备(总排水流量逾5700m3/h)全力支援广汉市“811”洪涝灾害及乐山市“818”洪涝灾害排水救援,经过11天奋战排水,完成两地5个小区排水任务,总排水量近50万立方米。最大限度保障了人民的生命、财产安全,受到当地群众和政府的一致好评,在人民群众心目中树立了良好的社会形象,具有可持续性。2020年收到乐山市住房和城乡建设局《感谢信》一封,当地受灾群众赠送锦旗一幅。社会满意度100%

五、存在主要问题

存在的主要问题是预算执行6911月未达到进度标准,影响2020年项目预算执行进度的原因是受疫情影响,年初财政资金在6月下达,630日之前完成政府采购备案,采购程序复杂、手续繁琐,8月中旬招标采购完成。并按合同分三次阶段性支付,年末12月阶段性支付的资金占比为40%

六、相关措施建议

对程序复杂、手续繁琐的采购项目,结合实际,在确保财政资金安全的前提下,科学调整政府采购项目的合同阶段性支付问题,提高预算执行进度。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:附表:2020年决算公开报表

      应急救援支撑服务项目支出自评评分表

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