2020年度四川省应急管理厅(本级)部门决算

  • 发布时间: 2021-09-10
  • 来源: 规划财务处
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公开时间:2021910

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件12020年部门预算项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、起草相关地方性法规、规章草案。负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一协调指挥各类应急专业队伍,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省委、省政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作。负责组织、协调灾害救助工作。依法承担省政府安全生产综合监督管理责任。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。拟定煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。承担煤矿安全生产监督管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

二、2020年重点工作完成情况

2020年,在应急管理部和省委、省政府坚强领导下,四川省应急管理厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述精神,认真履职、创新作为,奋力开创应急管理事业新局面。2020年全年未发生重大及以上生产安全事故。主要工作情况:一是健全体制机制,应急管理体系不断完善。深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,努力推进应急管理体系现代化。厘清职责边界,逐一明确与自然资源、水利、林草等部门职责边界,形成《应急管理职责划分意见》,形成了左右协调、上下衔接的应急管理强大合力。完善工作机制,科学谋划十四五应急体系规划和消防事业发展规划。建强基层应急组织,以乡镇区划和村级建制调整两项改革后半篇文章为契机,着力构建三级体系五级网络应急管理格局。深化放管服改革。依法下放行政权力,持续推进审批服务便民化,精简疫情期间审批程序,进一步优化营商环境。二是坚守发展底线,安全生产形势持续向好。坚决贯彻落实省委、省政府关于安全生产系列决策部署,盯紧看牢重点行业、关键领域,确保安全稳定。推动责任落实。省安办以清单制管理为抓手,采取清单制+责任制+信息化+督考制方式,督促各地各部门全面落实党政同责、一岗双责和三个必须要求,压紧压实企业主体责任。狠抓隐患排查。围绕风险辨识管控+隐患排查整治开展安全生产排险除患集中整治,明确7个督导组对全省21个市(州)开展分片督导。坚持严管重罚。开展铸安2020”监管执法专项行动,严厉打击非法违法违规行为。今年以来,全省安全生产监察执法队伍共检查企业26045家、53287次,实施行政处罚4380次,处罚款22850.24万元。三是聚焦重点难点,持续补齐能力短板弱项。紧盯应急管理薄弱环节,把防灾减灾摆在突出位置,抓紧补弱项强短板。统筹抓好森林草原防灭火专项整治。强化防灾减灾能力,推进自然灾害防治重点工程建设,创建省级安全发展示范城市,着力打造综合防灾减灾和安全发展样板。四是坚持关口前移,扎实抓好突发事件应对准备。坚决克服麻痹思想和侥幸心理,树立极限思维,随时做好打大仗硬仗恶仗准备。抓好监测预警,健全完善监测预警体系。健全应急值守体系,搭建成立四层级、五专班全勤指挥部,365天常态化应对突发事件。加强练兵备战,成功举行第八次省级抗震救灾综合演练,组织开展3次地震桌面推演和应急测绘等专项演练,实战能力不断提升。五是科学指挥调度,有力有效应对处置灾害事故。始终把人民生命安全摆在首位,优化完善抢险救援机制,科学有效调派队伍、指挥救援,坚决打赢每一场战斗。及时启动响应,强化信息接报,准确收集灾害信息,年内收集处理灾害信息5000余份,编辑值班信息240余期,启动应急响应25次(其中,三级以上响应9次),第一时间调度指挥。高效抢险救援,科学调度各类救援力量,有力有序有效应对一系列灾害事故。省级安排8850万元专项资金采购救灾物资,向甘孜、凉山、攀枝花等8个市(州)提前前置713.46万(套)件救灾物资,争取中央自然灾害救助资金17.37亿元,下拨中省资金21.85亿元;各级调拨帐篷、折叠床、棉被等救灾物资30万余(套)件。针对冬令春荒困难群众,及时报请应急部下达救助资金,向全省受灾困难群众发放价值2000万元的御寒物资,确保温暖过冬。六是强化能力建设,应急救援合力初步形成。牢牢把握新时代重大机遇,主动适应新时期应急管理需求,不断夯实提升应急救援能力和水平。稳步实施《四川省应急救援能力提升行动计划(2019—2021年)》,下达14个重点项目建设任务,有序推进项目落地落实。七是坚持党建引领,全力锻造过硬应急铁军。着力加强党的领导,推动厅党组改设为党委,坚持政治机关、纪律部队的建设标准,全力打造钢班子铁队伍。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述,全面学习贯彻习近平总书记重要训词精神,开展大学习、大培训、大练兵


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、      入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20,411.74万元。与2019年相比,收、支总计各增加11,459.22万元,增长128%。主要变动原因是,根据应急能力提升三年行动计划方案、森林草原防灭火航空飞机租赁等工作安排,我厅2020年年中追加政府采购项目14个,预算金额25156.21万元,目前部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较2019年度增幅较大。

1:收、支决算总计变动情况图

单位:万元


二、      入决算情况说明

2020年本年收入合计20,366.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入20,366.01万元,占100%

2:收入决算结构图

单位:万元





三、      出决算情况说明


    2020年本年支出合计20,388.64万元,其中:基本支出4,655.67万元,占22.83%;项目支出15,732.96万元,占77.17%。

3:支出决算结构图

单位:万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计20,376.74万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加11,468.22万元,增长128.73%。主要变动原因是,根据应急能力提升三年行动计划方案、森林草原防灭火航空飞机租赁等工作安排,我厅2020年年中追加政府采购项目14个,预算金额25156.21万元,目前部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较2019年度增幅较大。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

单位:万元


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出20,371.86万元,占本年支出合计的99.92%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加11,484.72万元,增长129.23%。主要变动原因是,根据应急能力提升三年行动计划方案、森林草原防灭火航空飞机租赁等工作安排,我厅2020年年中追加政府采购项目14个,预算金额25156.21万元,目前部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较2019年度增幅较大。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况


单位:万元




(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出20,371.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9万元,占0.04%教育支出(类)271.50万元,占1.33%社会保障和就业(类)支出310.22万元,占1.52%卫生健康支出(类)213.13万元,占1.05%资源勘探工业信息等(类)支出981.01万元,占4.82%住房保障支出(类)支出372.12万元,占1.83%灾害防治及应急管理(类)支出18,214.88万元,占89.41%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构


单位:万元



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为20,371.86完成预算57.76%。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为271.5万元,完成预算67.04%,决算数小于预算数的主要原因是,受新冠肺炎疫情影响,部分培训计划未能按期实施,导致相关预算经费年底被收回。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为60.57万元,完成预算92.56%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为228.75万元,完成预算96.71%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为20.9万元,完成预算99.95%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为186.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(项):支出决算为26.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):支出决算为981.01万元,完成预算95.71%,决算数小于预算数的主要原因是,政府采购项目,实际合同金额小于预算金额,剩余资金被财政收回。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为243.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为129.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算为2,497.14万元,完成预算99.67%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为3,556.69万元,完成预算90%,决算数小于预算数的主要原因是,部分政府采购项目未完成,未支付尾款按规定结转至下年使用。

13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为101.08万元,完成预算37.25%,决算数小于预算数的主要原因是,年中追加政府采购项目,因项目未完成,按规定资金结转至下年使用。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为6,485.85万元,完成预算84.84%,决算数小于预算数的主要原因,一是年中追加政府采购项目,因项目未完成,按规定资金结转至下年使用;二是部分政府采购项目,实际合同金额小于预算金额,剩余资金被财政收回。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):支出决算为242.09万元,完成预算69.17%,决算数小于预算数的主要原因是,受新冠肺炎疫情影响,原计划开展的部分工作未能实施,结余资金被财政收回。

16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为5,113.69万元,完成预算28.91%,决算数小于预算数的主要原因是,年中追加政府采购项目,因项目未完成,按规定资金结转至下年使用。

17.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):支出决算为218.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                               

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4,655.67万元,其中:

人员经费2,844.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1,811.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为119.86万元,完成预算73.53%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因,一是受新冠肺炎疫情影响,全面取消出国计划,2020年出国经费预算年底全部退回财政;二是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,压减三公经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算117万元,占97.61%;公务接待费支出决算2.86万元,占2.39%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

单位:万元





1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年减少36.6万元。。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年未组织因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出117万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加25.61万元,增长28.02%。主要原因是因机构改革,我厅共整合9个部门13项职能,随着职能职责的增多,省机关事务管理局重新核定了我厅应急救援车辆编制数,新增10台车辆,同时,财政厅也按照相关标准重新核定了我厅公务用车运行维护费,导致公务用车购置及运行维护费较上年有所增长。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车23辆,其中:轿车6辆、越野车15辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出117万元。主要用于安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援、安全生产监管监察、安全执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.86万元,完成预算26%公务接待费支出决算比2019年减少5.66万元,下降66.43%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,减少接待计划。

其中:国内公务接待支出2.86万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次,240人次,共计支出2.86万元,具体内容包括:用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务,兄弟单位学习交流,下级单位请示汇报工作等公务活动

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,应急管理厅(本级)机关运行经费支出1,811.24万元,比2019年减少32.21万元,下降1.75%

(二)政府采购支出情况

2020年,应急管理厅(本级)政府采购支出总额12,079.57万元,其中:政府采购货物支出896.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11,182.60万元。主要用于森林草原防灭火航空飞机租赁费6485.85万元、危化品重大危险源监测预警系统建设3906.26万元、物业管理费396万元等政府采购项目。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,应急管理厅(本级)共有车辆**辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车10辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于离退休干部用车。单价50万元以上通用设备13台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对2020年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。(其中一个项目涉密)

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我部门2020年的项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目完成保质保量,从计划实施,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看,基本完成了项目绩效要求,保障了我省应急救援工作的顺利开展,提升了我省自然灾害及生产安全事故应急救援救灾工作能力,但部分项目同时也存在预算执行慢等问题。

1.项目绩效目标完成情况。
  
本单位在2020年度部门决算中反映“安全生产标准化考评、考核经费项目”“省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项”“信息化建设及运行维护费项目”“应急管理及安全生产检查、调查、评估专家费项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1)安全生产标准化考评、考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元,执行数为101.4万元,完成预算的92.18%。通过项目实施,有序推进了煤矿、金属非金属矿山和石油天然气企业安全生产标准化工作,有效防范化解了安全风险,确保了全省安全形势总体平稳。发现的主要问题:项目启动较晚,导致预算执行较慢,结转至下年继续实施。下一步改进措施:督促项目主管处室提早谋划,并建立通报机制,对预算执行差的处室进行通报。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

安全生产标准化考评、考核经费项目

预算单位

四川省应急管理厅(本级)

预算执行情况(万元)

预算数:

110万元

执行数:

101.4万元

其中-财政拨款:

110万元

其中-财政拨款:

101.4万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成受理10家石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审申请工作;完成受理45家金属非金属矿山企业标准化评审申请工作;对约40处煤矿进行标准化现场考核。推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审工作方面。由于受新冠肺炎疫情影响,企业复工晚,准备不充分,2020年完成了7个石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审,32个金属非金属矿山企业平时组织工作。

煤矿标准化考评方面。聘请第三方开展煤矿标准化考评工作,2020年度共计完成30家煤矿标准化考评工作。剩余10家煤矿标准化考评工作在2021年度完成。

通过标准化工作的开展,有效推动企业落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

煤矿标准化考评

40

30

项目完成指标

数量指标

完成石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审组织工作

10

7

项目完成指标

数量指标

完成金属非金属矿山企业平时组织工作

45

32

效益指标

社会效益指标

促进安全生产事故减少

有效促进安全生产事故减少

有效促进安全生产事故减少

满意度指标

满意度指标

企业满意度

>85%

100%



2)省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为79.8万元,完成预算的79.8%。通过项目实施,促进了全省安全生产工作水平提高,发现的主要问题:项目预算执行进度较慢。下一步改进措施:提早谋划,推动预算执行,提高财政资金使用效益。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项

预算单位

四川省应急管理厅(本级)

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

79.8万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

79.8万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

一、每年政府安委会办公室组织召开全省安全生产电视电话会议4次以上,定期分析安全生产形势,安排部署、分析总结下一阶段安全生产工作。二、开展全省安全生产工作巡查,每年1次。按《四川省安全生产巡查工作制度》要求实现两年全省全覆盖。开展全省安全生产综合督查、督导、考核。省安委会全年开展安全生产综合督查1次;省安办全年开展安全生产暗访督导2次;全省安全生产目标考核。三、接受国务院安委会安全生产巡查、督查、考核,每年1次。

一、组织召开全省安全生产电视电话会议6次,定期分析安全生产形势,安排部署、分析总结下一阶段安全生产工作。二、开展全省安全生产工作巡查1次。省安委会全年开展安全生产综合督查2次;省安办全年开展安全生产暗访督导3次;完成全省安全生产目标考核工作。三、接受国务院安委会安全生产巡查、督查、考核1次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全省安全生产电视电话会议

5

6

项目完成指标

数量指标

省安委会综合督查

1

2

项目完成指标

数量指标

省安办暗访暗查

2

3

项目完成指标

数量指标

安全生产党政同责工作目标考核

1

1

项目完成指标

数量指标

省安委会安全生产巡查

1

1

效益指标

社会效益指标

社会效益

促进全省安全生产事故减少,安全生产形势好转

促进全省安全生产事故减少,安全生产形势好转

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

大于85%

100%



3)信息化建设及运行维护费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数290万元,执行数为228.17万元,完成预算的78.68%。通过项目实施,实现对突发事件动态、舆情动态、救援力量、救援进展等应急信息的可视化展示,为调度指挥室快速高效完成突发事件相关处置工作提供基础支撑,保障了单位信息通讯、网络畅通,与消防、森林消防、水利厅等部门指挥系统互联互通。发现的主要问题:项目启动较晚,导致预算执行较慢,结转至下年继续实施。下一步改进措施:督促项目主管处室提早谋划,并建立通报机制,对预算执行差的处室进行通报。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

信息化建设及运行维护费

预算单位

四川省应急管理厅(本级)

预算执行情况(万元)

预算数:

290万元

执行数:

228.17万元

其中-财政拨款:

290万元

其中-财政拨款:

228.17万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.实现对突发事件动态、舆情动态、救援力量、救援进展等应急信息的可视化展示;2.实施迭代完善,为调度指挥室快速高效完成突发事件相关处置工作提供基础支撑;3.确保第一、第二指挥大厅音视频上下贯通、横向联通,正常运行。4、完成应急物资装备信息平台建设。5、完成厅机关信息化运维工作。6、保障单位信息通讯、网络畅通,与消防、森林消防、水利厅等部门指挥系统互联互通。

1.实现对突发事件动态、舆情动态、救援力量、救援进展等应急信息的可视化展示;2.实施迭代完善,为调度指挥室快速高效完成突发事件相关处置工作提供基础支撑;3.确保第一、第二指挥大厅音视频上下贯通、横向联通,正常运行。4、完成应急物资装备信息平台建设。5、完成厅机关信息化运维工作。6、保障单位信息通讯、网络畅通,与消防、森林消防、水利厅等部门指挥系统互联互通。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维护系统

1

1

项目完成指标

数量指标

制定信息化运维相关制度、应急预案

2

6

项目完成指标

数量指标

开通专网数量

3

3

项目完成指标

质量指标

验收合格率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

社会效益

为指挥室快速高效完成突发事件相关处置工作提供基础支撑

建立完善应急通讯通道,充分保障应急指挥、抢险救援过程中视频会商、指挥调度的稳定性。

满意度指标

满意度指标

使用对象满意度

大于95%

服务质量满足需求,未收到相关投诉。



4)应急管理及安全生产检查、调查、评估专家费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数290万元,执行数为238.97万元,完成预算的82.40%。通过项目实施,全面提升我省应急救援、安全生产、防灾减灾救灾工作水平,完善应急管理工作机制,充分发挥应急管理专家的决策参谋、专业咨询、理论指导、技术支撑作用,保障应急救援、督查检查、决策咨询、项目评审验收等各项工作有序开展。同时,针对我省重点县中小型危险化学品生产企业专业人才短缺、管理基础薄弱、隐患排查不彻底、事故险情多发等问题,指导帮助重点县有效解决危险化学品安全生产工作中的突出问题,在风险摸清、问题找准、措施抓实的基础上,推动地方危险化学品安全监管工作上水平,推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生,发现的主要问题:预算执行较慢,部分资金结转至下年继续实施。下一步改进措施:督促项目主管处室提早谋划,并建立通报机制,对预算执行差的处室进行通报。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

应急管理及安全生产检查、调查、评估专家费

预算单位

四川省应急管理厅(本级)

预算执行情况(万元)

预算数:

290万元

执行数:

238.97万元

其中-财政拨款:

290万元

其中-财政拨款:

238.97万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、聘请专家参与应急救援、安全生产督查检查、防灾减灾、决策咨询、项目评审验收等各项工作。使用专家不少于1500人日。2、针对我省重点县中小型危险化学品生产企业专业人才短缺、管理基础薄弱、隐患排查不彻底、事故险情多发等问题,指导帮助重点县有效解决危险化学品安全生产工作中的突出问题,在风险摸清、问题找准、措施抓实的基础上,推动地方危险化学品安全监管工作上水平,推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。3、完成65家烟花爆竹生产企业导静电设施安全抽检工作,完成静电点位2000个检测任务。4、参照历年地质灾害灾情数据,拟对6处大型及以上地质灾害隐患点进行应急调查评估。

1.在专家使用方面。聘请专家开展了安全生产、自然灾害防治等工作,为应急管理、安全生产、防灾减灾提供智力支撑。全年累计使用专家1641人。2.在保障安全生产方面。指导帮助重点县有效解决危险化学品安全生产工作中的突出问题,在风险摸清、问题找准、措施抓实的基础上,推动地方危险化学品安全监管工作上水平,推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。2020年完成了5个化工园区的指导帮扶工作,完成了33家烟花爆竹生产企业导静电设施安全抽检工作,完成了静电点位2000个检测任务。3.在地质灾害灾情数据收集方面。完成了6处大型及以上地质灾害隐患点的应急调查评估,获取了相关数据,为有效应对将来有可能发生的地质灾害做好充分准备。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

专家使用量

大于1500人次

使用专家1641人次(人日)

项目完成指标

数量指标

完成烟花爆竹生产企业导静电设施安全抽检工作

65

33

项目完成指标

数量指标

完成化工园区的指导

5

5

项目完成指标

数量指标

完成静电点位检测任务

2000

2000

效益指标

社会效益指标

促进安全发展

及时排查、消除企业存在的安全隐患和风险点,降低事故发生率,减少事故损失,保障人民群众生命财产安全。

围绕风险辨识管控+隐患排查整治开展安全生产排险除患集中整治,督促整改一般隐患245310个、重大隐患18个。截至20201216日,全省共发生各类生产安全事故1257起、死亡1215人,同比减少255起、280人,分别下降16.9%18.7%,未发生重大及以上生产安全事故。

满意度指标

满意度指标

使用对象满意度

大于95%

服务质量满足需求,未收到相关投诉。



2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对部门预算项目开展了绩效评价,《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如四川科技职工大学招收学生收取的学费收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 指省机关事务管理局追加我厅的车辆大修经费。

10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指全省应急管理系统人员能力提升方面的培训。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公单位离退休人员费用支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职职工养老保险支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指去世人员抚恤金。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指在职职工的医疗保险支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助缴费支出。

16.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指用于保障厅机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的专项工作经费支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):在职职工住房公积金支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):在职职工购房补贴支出。

19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指保障厅机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于安全生产监管方面的专项业务工作经费支出。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指保障厅机关为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的专项工作经费支出。

23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于应急管理方面的专项业务工作经费支出。

24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):保障厅机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的其他应急管理事务专项工作经费支出。

25.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):指下属事业单位四川省防灾减灾教育馆场馆建设的尾款。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

安全生产标准化考评、考核经费项目)

一、基本情况

根据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知》(安监总办〔201449)、国务院办公厅印发《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》(国办发〔201399号)、《国家煤矿安全监察局关于印发<煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)><煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)>的通知》(国家煤监局行管〔20135号)要求,我厅需省要完成一级安全生产标准化委托矿井现场初审工作,二级安全生产标准化矿井现场考核(复查、抽查)工作,因事故撤销煤矿安全生产标准化等级的矿井三级标准化现场考核工作,受理金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审申请等,另外还需要组织开展煤矿安全生产标准化动态评估工作。

本项目年度总预算110万元,总体目标是,完成受理10家石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审申请工作;完成受理45家金属非金属矿山企业标准化评审申请工作;对每一家企业的评审报告进行审核;对评审单位现场评审进行随机抽查(抽查比例不低于50%);对约40处煤矿进行标准化现场考核。推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我厅积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作,由规划财务处牵头设定评价指标体系和评分标准,项目负责处室按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。总体分为部门预算管理(80分)、绩效结果应用(10分)、自评质量(10分)3个一级指标,预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标,具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标,对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

从总体情况来说,我们认为,该项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。从计划实施情况来说,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说,该项目基本完成相关数量指标,达到预期效益。从项目效果来说,该项目基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。项目自评81.02分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

我厅严格按照2020年部门预算批复要求,和单位内部控制管理相关规定,根据项目具体工作内容和绩效目标,开展相关工作。

(二)项目管理情况。

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求,进一步规范单位内部经济业务,强化廉政风险防控管理,我厅先后修订了《经费报销管理规定(暂行)》《大额资金使用管理办法》《政府采购管理办法(暂行)》《公务接待管理办法(试行)》等管理办法,把权力装进制度的笼子,用制度来管好项目。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

(三)项目产出情况。

煤矿标准化考评方面。聘请第三方开展煤矿标准化考评工作,2020年度共计完成30家企业标准化考评工作。

金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审工作方面。由于受新冠肺炎疫情影响,企业复工晚,准备不充分,2020年完成了7个石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审,32个金属非金属矿山企业平时组织工作。

(四)项目效益情况。

通过项目的实施,有序推进了煤矿、金属非金属矿山和石油天然气企业安全生产标准化工作,有效防范化解了安全风险,确保了全省安全形势总体平稳。

五、存在主要问题

一是预算执行进度未达到100%,数量指标也未完成。受新冠肺炎疫情影响,很多企业复工晚,资料准备也不充分,导致受理金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审工作的数量指标没有完成。另外,由于有很多煤矿没有复产且动态抽查工作尚未开展,煤矿标准化考评当年未能完工,需2021年继续开展,导致2020年数量指标未能完成。二是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。三是充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

(一)深入学习领会全省实施预算绩效管理的重要意义,继续高度重视预算绩效管理工作,及早谋划和布置2021年度预算绩效目标编制工作,提出编制方案,明确编制要求,确保绩效目标科学合理。

(二)进一步加强预算绩效目标管理,确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息,切实提高绩效目标编制质量。

(三)严格资金管理。严格按照相关文件要求,管好、用好专项资金,确保财政资金效益。

(四)建立通报机制。督促资金使用进度严重滞后的处室和单位尽快确定资金使用计划,严格按照有关规定、程序,保质保量完成绩效指标。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项

一、基本情况

(一)项目概况

为统筹安排部署全省安全生产工作,省安委会、省安办定期召开全体成员会议、专题会议、联络员会议、视频调度会等研究部署安全生产工作,及时组织传达学习党中央、国务院和省委、省政府领导同志重要指示批示精神,要求各地各部门抓好贯彻落实,确保安全生产工作要求落地落实。

同时,根据《中共四川省委 四川省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(川委发〔201721号)、《国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知》(国办发〔201664号)、《四川省安全生产巡查工作制度》《安全生产巡查和督查工作暂行办法》《四川省安全生产工作考核办法》要求,省安委会每年对省级政府安全生产工作进行年度考核,每两年对市(州)党委政府开展一次安全生产巡查。

为此,应急管理厅(省安办)安排100万预算经费用于2020年安全生产视频会议通信及安全生产巡查等费用。

(二)项目实施情况

2020年,省安办共承办了国务院安委会来川开展2019年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查会议、《四川省安全生产专项整治三年行动计划》专题培训视频会议、全省安全生产专项整治三年行动推进部署会暨省安委会2020年第二次全体成员(扩大)会议、全国安全生产电视电话会议、全省安全生产巡查暨中秋国庆安全工作部署视频会议、全省近期安全防范工作视频会议等视频会议和各类工作会议等30余次。

20209月中下旬,省安委会派出21个巡查组一对一对全省各市(州)党委政府开展安全生产巡查工作,并延伸至43个县(市、区)党委政府、302个市级政府部门、98个县级政府部门、40个镇(街道)、6个园区(功能区)以及195家生产经营单位,发现各类问题隐患2072条。

(三)资金投入使用情况和项目绩效目标等内容

2020年申报安全生产视频会议通信及安全生产巡查等费用项目预算100万元,项目支出执行79.8万元,项目支出执行率79.8%

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我厅积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作,由规划财务处牵头设定评价指标体系和评分标准,项目负责处室按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。总体分为部门预算管理(80分)、绩效结果应用(10分)、自评质量(10分)3个一级指标,预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标,具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标,对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

从总体情况来说,我们认为,该项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。从计划实施情况来说,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说,该项目基本完成相关数量指标,达到预期效益。从项目效果来说,该项目基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。项目自评91.65分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

我厅严格按照2020年部门预算批复要求,和单位内部控制管理相关规定,根据项目具体工作内容和绩效目标,开展相关工作。

(二)项目管理情况。

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求,进一步规范单位内部经济业务,强化廉政风险防控管理,我厅先后修订了《经费报销管理规定(暂行)》《大额资金使用管理办法》《政府采购管理办法(暂行)》《公务接待管理办法(试行)》等管理办法,把权力装进制度的笼子,用制度来管好项目。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

(三)项目产出情况。

该项目,按工作计划完成2020年度安全生产工作视频会议召开和视频通信费用使用以及安全生产巡查工作。资金使用规范,达到预期目标要求。

(四)项目效益情况。

截至2020年底,该项目已按计划全部完成。通过定期召开安委会全体成员会议、专题会议、联络员会议、视频调度会,传达党中央、国务院和省委、省政府安全生产决策部署,分析全省安全生产形势,及时研究解决安全生产问题,及时制定对策措施建设,督促行业主管部门履职尽责。通过开展安全生产巡查,发现各类问题隐患2072条,有效防范化解了安全风险,确保了全省安全形势总体平稳。

五、存在主要问题

一是预算执行进度未达到100%,全省安全生产视频会议召开由省政府及省安委会领导根据实际情况确定,因此省安委会、省安办安全生产视频会议年度召开次数和年度会议预算经费存在不确定性,致使资金支付进度和项目实施进度较慢。二是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。三是充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

(一)深入学习领会全省实施预算绩效管理的重要意义,继续高度重视预算绩效管理工作,及早谋划和布置2021年度预算绩效目标编制工作,提出编制方案,明确编制要求,确保绩效目标科学合理。

(二)进一步加强预算绩效目标管理,确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息,切实提高绩效目标编制质量。

(三)严格资金管理。严格按照相关文件要求,管好、用好专项资金,确保财政资金效益。

(四)建立通报机制。督促资金使用进度严重滞后的处室和单位尽快确定资金使用计划,严格按照有关规定、程序,保质保量完成绩效指标。


2020年部门预算项目支出绩效自评报告

(信息化建设及运行维护费项目)

一、基本情况

保障省厅有关业务系统、基础办公设备、视频会议等方面的正常运行,确保省厅日常办公、指挥救援等工作正常开展,做好省厅机房网络、设备、配电系统等基础设施运维管理工作,强化省厅通信网络与信息安全保障,通过政府购买服务,租赁通信运营商网络等方式,确保相关业务工作运转正常。

本项目年度总预算290万元,总体目标,一是实现对突发事件动态、舆情动态、救援力量、救援进展等应急信息的可视化展示;二是实施迭代完善,为调度指挥室快速高效完成突发事件相关处置工作提供基础支撑;三是确保第一、第二指挥大厅音视频上下贯通、横向联通,正常运行;四是完成厅机关信息化运维工作;五是保障单位信息通讯、网络畅通,与消防、森林消防、水利厅等部门指挥系统互联互通。

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我厅积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作,由规划财务处牵头设定评价指标体系和评分标准,项目负责处室按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。总体分为部门预算管理(80分)、绩效结果应用(10分)、自评质量(10分)3个一级指标,预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标,具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标,对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

从总体情况来说,我们认为,该项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。从计划实施情况来说,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说,该项目基本完成相关数量指标,达到预期效益。从项目效果来说,该项目基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。项目自评80.87分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

我厅严格按照2020年部门预算批复要求,和单位内部控制管理相关规定,根据项目具体工作内容和绩效目标,开展相关工作。

(二)项目管理情况。

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求,进一步规范单位内部经济业务,强化廉政风险防控管理,我厅先后修订了《经费报销管理规定(暂行)》《大额资金使用管理办法》《政府采购管理办法(暂行)》《公务接待管理办法(试行)》等管理办法,把权利装进制度的笼子,用制度来管好项目。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

(三)项目产出情况。

在信息化系统运维方面。2020年,制定《四川省应急管理厅信息系统应急预案》《视频会议运行管理规定》2项制度,制定信息化运维手册2份。持续开展日常运维,每月形成运维报告,完成信息化运维记录352条,各系统运行情况总体稳定。保障应急救援指挥调度等各类会议共计2095次,确保业务工作有序高效开展。

在信息通讯服务保障方面。租赁运营商专线4条,互联网带宽达到500M,线路平均丢包率低于0.2%,平均时延低于100ms,为视频会商、信息共享、日常办公提供了稳定的网络环境。

在网络与信息安全建设方面。一是厅机房内共有机柜56台,设备296台,目前各设备和机房供配电系统等核心基础设施系统运行稳定。二是厅机房已接入电子政务外网、指挥信息网、互联网,以及多条专线,截至20214月,各网络运行正常,未发生重特大网络安全事故。三是厅现有OA系统、视频推送平台、视频会议系统等移动应用,截至20214月,各移动终端及应用运行正常,未发生重特大网络故障。

(四)项目效益情况。

通过项目的实施,在信息化运维方面,通过专业的技术支持,为省厅信息化系统运行维护工作提供专业的技术平台,满足信息系统软硬件的维护要求,满足软件及信息资源高效、可靠和安全运行的要求,满足运行设备统一管理、技术故障恢复的要求,为业务应用、日常办公、应急会商、指挥调度等提供有力保障;在信息通讯服务保障方面,一是实现省厅与消防救援总队、省煤监局等部门信息互联互通,为会商研判、指挥调度、应急救援提供可靠、稳定通信保障,支撑指挥部及时处置多起森林火灾、丹巴“6·17”山洪泥石流、冕宁“6·26”暴雨灾害、乐山“8·18”洪灾等一系列自然灾害,紧急转移安置91.1万余人,最大限度保障了人民群众生命财产安全。二是保障了日常办公、视频会议、在线学习等工作的正常运行;在网络与信息安全建设方面,各服务承担单位全面落实网络与信息安全防范措施、有效降低信息安全风险,提高应急处置能力,保证了我厅网络与信息系统持续安全稳定运行。

五、存在主要问题

一是部分绩效指标尚未完成,受新型冠状病毒肺炎影响,部分工作滞后,致使资金支付进度和项目实施进度较慢。二是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。三是充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

(一)深入学习领会全省实施预算绩效管理的重要意义,继续高度重视预算绩效管理工作,及早谋划和布置2021年度预算绩效目标编制工作,提出编制方案,明确编制要求,确保绩效目标科学合理。

(二)进一步加强预算绩效目标管理,确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息,切实提高绩效目标编制质量。

(三)严格资金管理。严格按照相关文件要求,管好、用好专项资金,确保财政资金效益。

(四)建立通报机制。督促资金使用进度严重滞后的处室和单位尽快确定资金使用计划,严格按照有关规定、程序,保质保量完成绩效指标。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

(应急管理及安全生产检查、调查、评估专家费项目)

一、基本情况

全面提升我省应急救援、安全生产、防灾减灾救灾工作水平,完善应急管理工作机制,充分发挥应急管理专家的决策参谋、专业咨询、理论指导、技术支撑作用,保障应急救援、督查检查、决策咨询、项目评审验收等各项工作有序开展。同时,针对我省重点县中小型危险化学品生产企业专业人才短缺、管理基础薄弱、隐患排查不彻底、事故险情多发等问题,指导帮助重点县有效解决危险化学品安全生产工作中的突出问题,在风险摸清、问题找准、措施抓实的基础上,推动地方危险化学品安全监管工作上水平,推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

本项目年度总预算290万元,总体目标是,聘请专家参与应急救援、安全生产督查检查、防灾减灾、决策咨询、项目评审验收等各项工作。使用专家不少于1500人(天);完成65家烟花爆竹生产企业导静电设施安全抽检工作;完成5处化工园区的指导;参照历年地质灾害灾情数据,完成6处大型及以上地质灾害隐患点应急调查评估;推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我厅积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作,由规划财务处牵头设定评价指标体系和评分标准,项目负责处室按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。总体分为部门预算管理(80分)、绩效结果应用(10分)、自评质量(10分)3个一级指标,预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标,具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标,对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

从总体情况来说,我们认为,该项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。从计划实施情况来说,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说,该项目基本完成相关数量指标,达到预期效益。从项目效果来说,该项目基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。项目自评85.93分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

我厅严格按照2020年部门预算批复要求,和单位内部控制管理相关规定,根据项目具体工作内容和绩效目标,开展相关工作。

(二)项目管理情况。

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求,进一步规范单位内部经济业务,强化廉政风险防控管理,我厅先后修订了《经费报销管理规定(暂行)》《大额资金使用管理办法》《政府采购管理办法(暂行)》《公务接待管理办法(试行)》等管理办法,把权利装进制度的笼子,用制度来管好项目。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

(三)项目产出情况。

在专家使用方面。聘请专家开展了安全生产检查、督导、设计审查、核查等工作,开展了地震、地质、水旱、火灾等自然灾害防治等工作,开展了项目、规划、办法、制度等材料的评审、论证、咨询等工作,为应急管理、安全生产、防灾减灾提供智力支撑。全年累计使用专家1641人。

在保障安全生产方面。针对我省重点县中小型危险化学品生产企业专业人才短缺、管理基础薄弱、隐患排查不彻底、事故险情多发等问题,指导帮助重点县有效解决危险化学品安全生产工作中的突出问题,在风险摸清、问题找准、措施抓实的基础上,推动地方危险化学品安全监管工作上水平,推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。2020年完成了5个化工园区的指导帮扶工作,完成了33家烟花爆竹生产企业导静电设施安全抽检工作,完成了静电点位2000个检测任务。

在地质灾害灾情数据收集方面。我厅完成了6处大型及以上地质灾害隐患点的应急调查评估,获取了相关数据,为有效应对将来有可能发生的地质灾害做好充分准备。

(四)项目效益情况。

通过项目的实施,在安全生产方面,围绕风险辨识管控+隐患排查整治开展安全生产排险除患集中整治,督促整改一般隐患245310个、重大隐患18个。截至20201216日,全省共发生各类生产安全事故1257起、死亡1215人,同比减少255起、280人,分别下降16.9%18.7%,未发生重大及以上生产安全事故。在自然灾害救灾方面,充分借助专家技术力量,参与乐山“8•18”特大洪涝灾害等系列自然灾害抢险救援工作,成功转移了受灾群众。

五、存在主要问题

一是部分绩效指标尚未完成,受新型冠状病毒肺炎影响,部分工作滞后,致使资金支付进度和项目实施进度较慢。二是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。三是充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

(一)深入学习领会全省实施预算绩效管理的重要意义,继续高度重视预算绩效管理工作,及早谋划和布置2021年度预算绩效目标编制工作,提出编制方案,明确编制要求,确保绩效目标科学合理。

(二)进一步加强预算绩效目标管理,确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息,切实提高绩效目标编制质量。

(三)严格资金管理。严格按照相关文件要求,管好、用好专项资金,确保财政资金效益。

(四)建立通报机制。督促资金使用进度严重滞后的处室和单位尽快确定资金使用计划,严格按照有关规定、程序,保质保量完成绩效指标。


五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

    十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



附件:2020年度决算公开附表(厅机关)


附件1-1:附件1-1:安全生产标准化考评、考核经费项目支出自评评分表


附件1-2:附件1-2:省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项项目支出自评评分表


附件1-3:附件1-3:信息化建设及运行维护费项目支出自评评分表


附件1-4:附件1-4:应急管理及安全生产检查、调查、评估专家费项目支出自评评分表

【编辑: 马量】
预算决算
2020年度四川省应急管理厅(本级)部门决算
发布时间:2021-09-10 规划财务处

目录

公开时间:2021910

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件12020年部门预算项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、起草相关地方性法规、规章草案。负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一协调指挥各类应急专业队伍,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省委、省政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作。负责组织、协调灾害救助工作。依法承担省政府安全生产综合监督管理责任。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。拟定煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。承担煤矿安全生产监督管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

二、2020年重点工作完成情况

2020年,在应急管理部和省委、省政府坚强领导下,四川省应急管理厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述精神,认真履职、创新作为,奋力开创应急管理事业新局面。2020年全年未发生重大及以上生产安全事故。主要工作情况:一是健全体制机制,应急管理体系不断完善。深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,努力推进应急管理体系现代化。厘清职责边界,逐一明确与自然资源、水利、林草等部门职责边界,形成《应急管理职责划分意见》,形成了左右协调、上下衔接的应急管理强大合力。完善工作机制,科学谋划十四五应急体系规划和消防事业发展规划。建强基层应急组织,以乡镇区划和村级建制调整两项改革后半篇文章为契机,着力构建三级体系五级网络应急管理格局。深化放管服改革。依法下放行政权力,持续推进审批服务便民化,精简疫情期间审批程序,进一步优化营商环境。二是坚守发展底线,安全生产形势持续向好。坚决贯彻落实省委、省政府关于安全生产系列决策部署,盯紧看牢重点行业、关键领域,确保安全稳定。推动责任落实。省安办以清单制管理为抓手,采取清单制+责任制+信息化+督考制方式,督促各地各部门全面落实党政同责、一岗双责和三个必须要求,压紧压实企业主体责任。狠抓隐患排查。围绕风险辨识管控+隐患排查整治开展安全生产排险除患集中整治,明确7个督导组对全省21个市(州)开展分片督导。坚持严管重罚。开展铸安2020”监管执法专项行动,严厉打击非法违法违规行为。今年以来,全省安全生产监察执法队伍共检查企业26045家、53287次,实施行政处罚4380次,处罚款22850.24万元。三是聚焦重点难点,持续补齐能力短板弱项。紧盯应急管理薄弱环节,把防灾减灾摆在突出位置,抓紧补弱项强短板。统筹抓好森林草原防灭火专项整治。强化防灾减灾能力,推进自然灾害防治重点工程建设,创建省级安全发展示范城市,着力打造综合防灾减灾和安全发展样板。四是坚持关口前移,扎实抓好突发事件应对准备。坚决克服麻痹思想和侥幸心理,树立极限思维,随时做好打大仗硬仗恶仗准备。抓好监测预警,健全完善监测预警体系。健全应急值守体系,搭建成立四层级、五专班全勤指挥部,365天常态化应对突发事件。加强练兵备战,成功举行第八次省级抗震救灾综合演练,组织开展3次地震桌面推演和应急测绘等专项演练,实战能力不断提升。五是科学指挥调度,有力有效应对处置灾害事故。始终把人民生命安全摆在首位,优化完善抢险救援机制,科学有效调派队伍、指挥救援,坚决打赢每一场战斗。及时启动响应,强化信息接报,准确收集灾害信息,年内收集处理灾害信息5000余份,编辑值班信息240余期,启动应急响应25次(其中,三级以上响应9次),第一时间调度指挥。高效抢险救援,科学调度各类救援力量,有力有序有效应对一系列灾害事故。省级安排8850万元专项资金采购救灾物资,向甘孜、凉山、攀枝花等8个市(州)提前前置713.46万(套)件救灾物资,争取中央自然灾害救助资金17.37亿元,下拨中省资金21.85亿元;各级调拨帐篷、折叠床、棉被等救灾物资30万余(套)件。针对冬令春荒困难群众,及时报请应急部下达救助资金,向全省受灾困难群众发放价值2000万元的御寒物资,确保温暖过冬。六是强化能力建设,应急救援合力初步形成。牢牢把握新时代重大机遇,主动适应新时期应急管理需求,不断夯实提升应急救援能力和水平。稳步实施《四川省应急救援能力提升行动计划(2019—2021年)》,下达14个重点项目建设任务,有序推进项目落地落实。七是坚持党建引领,全力锻造过硬应急铁军。着力加强党的领导,推动厅党组改设为党委,坚持政治机关、纪律部队的建设标准,全力打造钢班子铁队伍。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述,全面学习贯彻习近平总书记重要训词精神,开展大学习、大培训、大练兵


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、      入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20,411.74万元。与2019年相比,收、支总计各增加11,459.22万元,增长128%。主要变动原因是,根据应急能力提升三年行动计划方案、森林草原防灭火航空飞机租赁等工作安排,我厅2020年年中追加政府采购项目14个,预算金额25156.21万元,目前部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较2019年度增幅较大。

1:收、支决算总计变动情况图

单位:万元


二、      入决算情况说明

2020年本年收入合计20,366.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入20,366.01万元,占100%

2:收入决算结构图

单位:万元





三、      出决算情况说明


    2020年本年支出合计20,388.64万元,其中:基本支出4,655.67万元,占22.83%;项目支出15,732.96万元,占77.17%。

3:支出决算结构图

单位:万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计20,376.74万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加11,468.22万元,增长128.73%。主要变动原因是,根据应急能力提升三年行动计划方案、森林草原防灭火航空飞机租赁等工作安排,我厅2020年年中追加政府采购项目14个,预算金额25156.21万元,目前部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较2019年度增幅较大。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

单位:万元


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出20,371.86万元,占本年支出合计的99.92%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加11,484.72万元,增长129.23%。主要变动原因是,根据应急能力提升三年行动计划方案、森林草原防灭火航空飞机租赁等工作安排,我厅2020年年中追加政府采购项目14个,预算金额25156.21万元,目前部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较2019年度增幅较大。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况


单位:万元




(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出20,371.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9万元,占0.04%教育支出(类)271.50万元,占1.33%社会保障和就业(类)支出310.22万元,占1.52%卫生健康支出(类)213.13万元,占1.05%资源勘探工业信息等(类)支出981.01万元,占4.82%住房保障支出(类)支出372.12万元,占1.83%灾害防治及应急管理(类)支出18,214.88万元,占89.41%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构


单位:万元



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为20,371.86完成预算57.76%。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为271.5万元,完成预算67.04%,决算数小于预算数的主要原因是,受新冠肺炎疫情影响,部分培训计划未能按期实施,导致相关预算经费年底被收回。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为60.57万元,完成预算92.56%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为228.75万元,完成预算96.71%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为20.9万元,完成预算99.95%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为186.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(项):支出决算为26.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):支出决算为981.01万元,完成预算95.71%,决算数小于预算数的主要原因是,政府采购项目,实际合同金额小于预算金额,剩余资金被财政收回。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为243.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为129.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算为2,497.14万元,完成预算99.67%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为3,556.69万元,完成预算90%,决算数小于预算数的主要原因是,部分政府采购项目未完成,未支付尾款按规定结转至下年使用。

13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为101.08万元,完成预算37.25%,决算数小于预算数的主要原因是,年中追加政府采购项目,因项目未完成,按规定资金结转至下年使用。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为6,485.85万元,完成预算84.84%,决算数小于预算数的主要原因,一是年中追加政府采购项目,因项目未完成,按规定资金结转至下年使用;二是部分政府采购项目,实际合同金额小于预算金额,剩余资金被财政收回。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):支出决算为242.09万元,完成预算69.17%,决算数小于预算数的主要原因是,受新冠肺炎疫情影响,原计划开展的部分工作未能实施,结余资金被财政收回。

16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为5,113.69万元,完成预算28.91%,决算数小于预算数的主要原因是,年中追加政府采购项目,因项目未完成,按规定资金结转至下年使用。

17.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):支出决算为218.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                               

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4,655.67万元,其中:

人员经费2,844.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1,811.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为119.86万元,完成预算73.53%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因,一是受新冠肺炎疫情影响,全面取消出国计划,2020年出国经费预算年底全部退回财政;二是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,压减三公经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算117万元,占97.61%;公务接待费支出决算2.86万元,占2.39%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

单位:万元





1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年减少36.6万元。。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年未组织因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出117万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加25.61万元,增长28.02%。主要原因是因机构改革,我厅共整合9个部门13项职能,随着职能职责的增多,省机关事务管理局重新核定了我厅应急救援车辆编制数,新增10台车辆,同时,财政厅也按照相关标准重新核定了我厅公务用车运行维护费,导致公务用车购置及运行维护费较上年有所增长。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车23辆,其中:轿车6辆、越野车15辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出117万元。主要用于安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援、安全生产监管监察、安全执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.86万元,完成预算26%公务接待费支出决算比2019年减少5.66万元,下降66.43%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,减少接待计划。

其中:国内公务接待支出2.86万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次,240人次,共计支出2.86万元,具体内容包括:用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务,兄弟单位学习交流,下级单位请示汇报工作等公务活动

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,应急管理厅(本级)机关运行经费支出1,811.24万元,比2019年减少32.21万元,下降1.75%

(二)政府采购支出情况

2020年,应急管理厅(本级)政府采购支出总额12,079.57万元,其中:政府采购货物支出896.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11,182.60万元。主要用于森林草原防灭火航空飞机租赁费6485.85万元、危化品重大危险源监测预警系统建设3906.26万元、物业管理费396万元等政府采购项目。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,应急管理厅(本级)共有车辆**辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车10辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于离退休干部用车。单价50万元以上通用设备13台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对2020年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。(其中一个项目涉密)

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我部门2020年的项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目完成保质保量,从计划实施,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看,基本完成了项目绩效要求,保障了我省应急救援工作的顺利开展,提升了我省自然灾害及生产安全事故应急救援救灾工作能力,但部分项目同时也存在预算执行慢等问题。

1.项目绩效目标完成情况。
  
本单位在2020年度部门决算中反映“安全生产标准化考评、考核经费项目”“省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项”“信息化建设及运行维护费项目”“应急管理及安全生产检查、调查、评估专家费项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1)安全生产标准化考评、考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元,执行数为101.4万元,完成预算的92.18%。通过项目实施,有序推进了煤矿、金属非金属矿山和石油天然气企业安全生产标准化工作,有效防范化解了安全风险,确保了全省安全形势总体平稳。发现的主要问题:项目启动较晚,导致预算执行较慢,结转至下年继续实施。下一步改进措施:督促项目主管处室提早谋划,并建立通报机制,对预算执行差的处室进行通报。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

安全生产标准化考评、考核经费项目

预算单位

四川省应急管理厅(本级)

预算执行情况(万元)

预算数:

110万元

执行数:

101.4万元

其中-财政拨款:

110万元

其中-财政拨款:

101.4万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成受理10家石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审申请工作;完成受理45家金属非金属矿山企业标准化评审申请工作;对约40处煤矿进行标准化现场考核。推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审工作方面。由于受新冠肺炎疫情影响,企业复工晚,准备不充分,2020年完成了7个石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审,32个金属非金属矿山企业平时组织工作。

煤矿标准化考评方面。聘请第三方开展煤矿标准化考评工作,2020年度共计完成30家煤矿标准化考评工作。剩余10家煤矿标准化考评工作在2021年度完成。

通过标准化工作的开展,有效推动企业落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

煤矿标准化考评

40

30

项目完成指标

数量指标

完成石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审组织工作

10

7

项目完成指标

数量指标

完成金属非金属矿山企业平时组织工作

45

32

效益指标

社会效益指标

促进安全生产事故减少

有效促进安全生产事故减少

有效促进安全生产事故减少

满意度指标

满意度指标

企业满意度

>85%

100%



2)省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为79.8万元,完成预算的79.8%。通过项目实施,促进了全省安全生产工作水平提高,发现的主要问题:项目预算执行进度较慢。下一步改进措施:提早谋划,推动预算执行,提高财政资金使用效益。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项

预算单位

四川省应急管理厅(本级)

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

79.8万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

79.8万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

一、每年政府安委会办公室组织召开全省安全生产电视电话会议4次以上,定期分析安全生产形势,安排部署、分析总结下一阶段安全生产工作。二、开展全省安全生产工作巡查,每年1次。按《四川省安全生产巡查工作制度》要求实现两年全省全覆盖。开展全省安全生产综合督查、督导、考核。省安委会全年开展安全生产综合督查1次;省安办全年开展安全生产暗访督导2次;全省安全生产目标考核。三、接受国务院安委会安全生产巡查、督查、考核,每年1次。

一、组织召开全省安全生产电视电话会议6次,定期分析安全生产形势,安排部署、分析总结下一阶段安全生产工作。二、开展全省安全生产工作巡查1次。省安委会全年开展安全生产综合督查2次;省安办全年开展安全生产暗访督导3次;完成全省安全生产目标考核工作。三、接受国务院安委会安全生产巡查、督查、考核1次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全省安全生产电视电话会议

5

6

项目完成指标

数量指标

省安委会综合督查

1

2

项目完成指标

数量指标

省安办暗访暗查

2

3

项目完成指标

数量指标

安全生产党政同责工作目标考核

1

1

项目完成指标

数量指标

省安委会安全生产巡查

1

1

效益指标

社会效益指标

社会效益

促进全省安全生产事故减少,安全生产形势好转

促进全省安全生产事故减少,安全生产形势好转

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

大于85%

100%



3)信息化建设及运行维护费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数290万元,执行数为228.17万元,完成预算的78.68%。通过项目实施,实现对突发事件动态、舆情动态、救援力量、救援进展等应急信息的可视化展示,为调度指挥室快速高效完成突发事件相关处置工作提供基础支撑,保障了单位信息通讯、网络畅通,与消防、森林消防、水利厅等部门指挥系统互联互通。发现的主要问题:项目启动较晚,导致预算执行较慢,结转至下年继续实施。下一步改进措施:督促项目主管处室提早谋划,并建立通报机制,对预算执行差的处室进行通报。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

信息化建设及运行维护费

预算单位

四川省应急管理厅(本级)

预算执行情况(万元)

预算数:

290万元

执行数:

228.17万元

其中-财政拨款:

290万元

其中-财政拨款:

228.17万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.实现对突发事件动态、舆情动态、救援力量、救援进展等应急信息的可视化展示;2.实施迭代完善,为调度指挥室快速高效完成突发事件相关处置工作提供基础支撑;3.确保第一、第二指挥大厅音视频上下贯通、横向联通,正常运行。4、完成应急物资装备信息平台建设。5、完成厅机关信息化运维工作。6、保障单位信息通讯、网络畅通,与消防、森林消防、水利厅等部门指挥系统互联互通。

1.实现对突发事件动态、舆情动态、救援力量、救援进展等应急信息的可视化展示;2.实施迭代完善,为调度指挥室快速高效完成突发事件相关处置工作提供基础支撑;3.确保第一、第二指挥大厅音视频上下贯通、横向联通,正常运行。4、完成应急物资装备信息平台建设。5、完成厅机关信息化运维工作。6、保障单位信息通讯、网络畅通,与消防、森林消防、水利厅等部门指挥系统互联互通。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维护系统

1

1

项目完成指标

数量指标

制定信息化运维相关制度、应急预案

2

6

项目完成指标

数量指标

开通专网数量

3

3

项目完成指标

质量指标

验收合格率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

社会效益

为指挥室快速高效完成突发事件相关处置工作提供基础支撑

建立完善应急通讯通道,充分保障应急指挥、抢险救援过程中视频会商、指挥调度的稳定性。

满意度指标

满意度指标

使用对象满意度

大于95%

服务质量满足需求,未收到相关投诉。



4)应急管理及安全生产检查、调查、评估专家费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数290万元,执行数为238.97万元,完成预算的82.40%。通过项目实施,全面提升我省应急救援、安全生产、防灾减灾救灾工作水平,完善应急管理工作机制,充分发挥应急管理专家的决策参谋、专业咨询、理论指导、技术支撑作用,保障应急救援、督查检查、决策咨询、项目评审验收等各项工作有序开展。同时,针对我省重点县中小型危险化学品生产企业专业人才短缺、管理基础薄弱、隐患排查不彻底、事故险情多发等问题,指导帮助重点县有效解决危险化学品安全生产工作中的突出问题,在风险摸清、问题找准、措施抓实的基础上,推动地方危险化学品安全监管工作上水平,推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生,发现的主要问题:预算执行较慢,部分资金结转至下年继续实施。下一步改进措施:督促项目主管处室提早谋划,并建立通报机制,对预算执行差的处室进行通报。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

应急管理及安全生产检查、调查、评估专家费

预算单位

四川省应急管理厅(本级)

预算执行情况(万元)

预算数:

290万元

执行数:

238.97万元

其中-财政拨款:

290万元

其中-财政拨款:

238.97万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、聘请专家参与应急救援、安全生产督查检查、防灾减灾、决策咨询、项目评审验收等各项工作。使用专家不少于1500人日。2、针对我省重点县中小型危险化学品生产企业专业人才短缺、管理基础薄弱、隐患排查不彻底、事故险情多发等问题,指导帮助重点县有效解决危险化学品安全生产工作中的突出问题,在风险摸清、问题找准、措施抓实的基础上,推动地方危险化学品安全监管工作上水平,推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。3、完成65家烟花爆竹生产企业导静电设施安全抽检工作,完成静电点位2000个检测任务。4、参照历年地质灾害灾情数据,拟对6处大型及以上地质灾害隐患点进行应急调查评估。

1.在专家使用方面。聘请专家开展了安全生产、自然灾害防治等工作,为应急管理、安全生产、防灾减灾提供智力支撑。全年累计使用专家1641人。2.在保障安全生产方面。指导帮助重点县有效解决危险化学品安全生产工作中的突出问题,在风险摸清、问题找准、措施抓实的基础上,推动地方危险化学品安全监管工作上水平,推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。2020年完成了5个化工园区的指导帮扶工作,完成了33家烟花爆竹生产企业导静电设施安全抽检工作,完成了静电点位2000个检测任务。3.在地质灾害灾情数据收集方面。完成了6处大型及以上地质灾害隐患点的应急调查评估,获取了相关数据,为有效应对将来有可能发生的地质灾害做好充分准备。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

专家使用量

大于1500人次

使用专家1641人次(人日)

项目完成指标

数量指标

完成烟花爆竹生产企业导静电设施安全抽检工作

65

33

项目完成指标

数量指标

完成化工园区的指导

5

5

项目完成指标

数量指标

完成静电点位检测任务

2000

2000

效益指标

社会效益指标

促进安全发展

及时排查、消除企业存在的安全隐患和风险点,降低事故发生率,减少事故损失,保障人民群众生命财产安全。

围绕风险辨识管控+隐患排查整治开展安全生产排险除患集中整治,督促整改一般隐患245310个、重大隐患18个。截至20201216日,全省共发生各类生产安全事故1257起、死亡1215人,同比减少255起、280人,分别下降16.9%18.7%,未发生重大及以上生产安全事故。

满意度指标

满意度指标

使用对象满意度

大于95%

服务质量满足需求,未收到相关投诉。



2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对部门预算项目开展了绩效评价,《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如四川科技职工大学招收学生收取的学费收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 指省机关事务管理局追加我厅的车辆大修经费。

10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指全省应急管理系统人员能力提升方面的培训。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公单位离退休人员费用支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职职工养老保险支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指去世人员抚恤金。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指在职职工的医疗保险支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助缴费支出。

16.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指用于保障厅机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的专项工作经费支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):在职职工住房公积金支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):在职职工购房补贴支出。

19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指保障厅机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于安全生产监管方面的专项业务工作经费支出。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指保障厅机关为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的专项工作经费支出。

23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于应急管理方面的专项业务工作经费支出。

24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):保障厅机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的其他应急管理事务专项工作经费支出。

25.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):指下属事业单位四川省防灾减灾教育馆场馆建设的尾款。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

安全生产标准化考评、考核经费项目)

一、基本情况

根据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知》(安监总办〔201449)、国务院办公厅印发《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》(国办发〔201399号)、《国家煤矿安全监察局关于印发<煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)><煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)>的通知》(国家煤监局行管〔20135号)要求,我厅需省要完成一级安全生产标准化委托矿井现场初审工作,二级安全生产标准化矿井现场考核(复查、抽查)工作,因事故撤销煤矿安全生产标准化等级的矿井三级标准化现场考核工作,受理金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审申请等,另外还需要组织开展煤矿安全生产标准化动态评估工作。

本项目年度总预算110万元,总体目标是,完成受理10家石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审申请工作;完成受理45家金属非金属矿山企业标准化评审申请工作;对每一家企业的评审报告进行审核;对评审单位现场评审进行随机抽查(抽查比例不低于50%);对约40处煤矿进行标准化现场考核。推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我厅积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作,由规划财务处牵头设定评价指标体系和评分标准,项目负责处室按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。总体分为部门预算管理(80分)、绩效结果应用(10分)、自评质量(10分)3个一级指标,预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标,具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标,对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

从总体情况来说,我们认为,该项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。从计划实施情况来说,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说,该项目基本完成相关数量指标,达到预期效益。从项目效果来说,该项目基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。项目自评81.02分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

我厅严格按照2020年部门预算批复要求,和单位内部控制管理相关规定,根据项目具体工作内容和绩效目标,开展相关工作。

(二)项目管理情况。

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求,进一步规范单位内部经济业务,强化廉政风险防控管理,我厅先后修订了《经费报销管理规定(暂行)》《大额资金使用管理办法》《政府采购管理办法(暂行)》《公务接待管理办法(试行)》等管理办法,把权力装进制度的笼子,用制度来管好项目。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

(三)项目产出情况。

煤矿标准化考评方面。聘请第三方开展煤矿标准化考评工作,2020年度共计完成30家企业标准化考评工作。

金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审工作方面。由于受新冠肺炎疫情影响,企业复工晚,准备不充分,2020年完成了7个石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审,32个金属非金属矿山企业平时组织工作。

(四)项目效益情况。

通过项目的实施,有序推进了煤矿、金属非金属矿山和石油天然气企业安全生产标准化工作,有效防范化解了安全风险,确保了全省安全形势总体平稳。

五、存在主要问题

一是预算执行进度未达到100%,数量指标也未完成。受新冠肺炎疫情影响,很多企业复工晚,资料准备也不充分,导致受理金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审工作的数量指标没有完成。另外,由于有很多煤矿没有复产且动态抽查工作尚未开展,煤矿标准化考评当年未能完工,需2021年继续开展,导致2020年数量指标未能完成。二是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。三是充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

(一)深入学习领会全省实施预算绩效管理的重要意义,继续高度重视预算绩效管理工作,及早谋划和布置2021年度预算绩效目标编制工作,提出编制方案,明确编制要求,确保绩效目标科学合理。

(二)进一步加强预算绩效目标管理,确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息,切实提高绩效目标编制质量。

(三)严格资金管理。严格按照相关文件要求,管好、用好专项资金,确保财政资金效益。

(四)建立通报机制。督促资金使用进度严重滞后的处室和单位尽快确定资金使用计划,严格按照有关规定、程序,保质保量完成绩效指标。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项

一、基本情况

(一)项目概况

为统筹安排部署全省安全生产工作,省安委会、省安办定期召开全体成员会议、专题会议、联络员会议、视频调度会等研究部署安全生产工作,及时组织传达学习党中央、国务院和省委、省政府领导同志重要指示批示精神,要求各地各部门抓好贯彻落实,确保安全生产工作要求落地落实。

同时,根据《中共四川省委 四川省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(川委发〔201721号)、《国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知》(国办发〔201664号)、《四川省安全生产巡查工作制度》《安全生产巡查和督查工作暂行办法》《四川省安全生产工作考核办法》要求,省安委会每年对省级政府安全生产工作进行年度考核,每两年对市(州)党委政府开展一次安全生产巡查。

为此,应急管理厅(省安办)安排100万预算经费用于2020年安全生产视频会议通信及安全生产巡查等费用。

(二)项目实施情况

2020年,省安办共承办了国务院安委会来川开展2019年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查会议、《四川省安全生产专项整治三年行动计划》专题培训视频会议、全省安全生产专项整治三年行动推进部署会暨省安委会2020年第二次全体成员(扩大)会议、全国安全生产电视电话会议、全省安全生产巡查暨中秋国庆安全工作部署视频会议、全省近期安全防范工作视频会议等视频会议和各类工作会议等30余次。

20209月中下旬,省安委会派出21个巡查组一对一对全省各市(州)党委政府开展安全生产巡查工作,并延伸至43个县(市、区)党委政府、302个市级政府部门、98个县级政府部门、40个镇(街道)、6个园区(功能区)以及195家生产经营单位,发现各类问题隐患2072条。

(三)资金投入使用情况和项目绩效目标等内容

2020年申报安全生产视频会议通信及安全生产巡查等费用项目预算100万元,项目支出执行79.8万元,项目支出执行率79.8%

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我厅积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作,由规划财务处牵头设定评价指标体系和评分标准,项目负责处室按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。总体分为部门预算管理(80分)、绩效结果应用(10分)、自评质量(10分)3个一级指标,预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标,具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标,对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

从总体情况来说,我们认为,该项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。从计划实施情况来说,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说,该项目基本完成相关数量指标,达到预期效益。从项目效果来说,该项目基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。项目自评91.65分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

我厅严格按照2020年部门预算批复要求,和单位内部控制管理相关规定,根据项目具体工作内容和绩效目标,开展相关工作。

(二)项目管理情况。

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求,进一步规范单位内部经济业务,强化廉政风险防控管理,我厅先后修订了《经费报销管理规定(暂行)》《大额资金使用管理办法》《政府采购管理办法(暂行)》《公务接待管理办法(试行)》等管理办法,把权力装进制度的笼子,用制度来管好项目。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

(三)项目产出情况。

该项目,按工作计划完成2020年度安全生产工作视频会议召开和视频通信费用使用以及安全生产巡查工作。资金使用规范,达到预期目标要求。

(四)项目效益情况。

截至2020年底,该项目已按计划全部完成。通过定期召开安委会全体成员会议、专题会议、联络员会议、视频调度会,传达党中央、国务院和省委、省政府安全生产决策部署,分析全省安全生产形势,及时研究解决安全生产问题,及时制定对策措施建设,督促行业主管部门履职尽责。通过开展安全生产巡查,发现各类问题隐患2072条,有效防范化解了安全风险,确保了全省安全形势总体平稳。

五、存在主要问题

一是预算执行进度未达到100%,全省安全生产视频会议召开由省政府及省安委会领导根据实际情况确定,因此省安委会、省安办安全生产视频会议年度召开次数和年度会议预算经费存在不确定性,致使资金支付进度和项目实施进度较慢。二是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。三是充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

(一)深入学习领会全省实施预算绩效管理的重要意义,继续高度重视预算绩效管理工作,及早谋划和布置2021年度预算绩效目标编制工作,提出编制方案,明确编制要求,确保绩效目标科学合理。

(二)进一步加强预算绩效目标管理,确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息,切实提高绩效目标编制质量。

(三)严格资金管理。严格按照相关文件要求,管好、用好专项资金,确保财政资金效益。

(四)建立通报机制。督促资金使用进度严重滞后的处室和单位尽快确定资金使用计划,严格按照有关规定、程序,保质保量完成绩效指标。


2020年部门预算项目支出绩效自评报告

(信息化建设及运行维护费项目)

一、基本情况

保障省厅有关业务系统、基础办公设备、视频会议等方面的正常运行,确保省厅日常办公、指挥救援等工作正常开展,做好省厅机房网络、设备、配电系统等基础设施运维管理工作,强化省厅通信网络与信息安全保障,通过政府购买服务,租赁通信运营商网络等方式,确保相关业务工作运转正常。

本项目年度总预算290万元,总体目标,一是实现对突发事件动态、舆情动态、救援力量、救援进展等应急信息的可视化展示;二是实施迭代完善,为调度指挥室快速高效完成突发事件相关处置工作提供基础支撑;三是确保第一、第二指挥大厅音视频上下贯通、横向联通,正常运行;四是完成厅机关信息化运维工作;五是保障单位信息通讯、网络畅通,与消防、森林消防、水利厅等部门指挥系统互联互通。

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我厅积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作,由规划财务处牵头设定评价指标体系和评分标准,项目负责处室按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。总体分为部门预算管理(80分)、绩效结果应用(10分)、自评质量(10分)3个一级指标,预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标,具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标,对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

从总体情况来说,我们认为,该项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。从计划实施情况来说,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说,该项目基本完成相关数量指标,达到预期效益。从项目效果来说,该项目基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。项目自评80.87分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

我厅严格按照2020年部门预算批复要求,和单位内部控制管理相关规定,根据项目具体工作内容和绩效目标,开展相关工作。

(二)项目管理情况。

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求,进一步规范单位内部经济业务,强化廉政风险防控管理,我厅先后修订了《经费报销管理规定(暂行)》《大额资金使用管理办法》《政府采购管理办法(暂行)》《公务接待管理办法(试行)》等管理办法,把权利装进制度的笼子,用制度来管好项目。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

(三)项目产出情况。

在信息化系统运维方面。2020年,制定《四川省应急管理厅信息系统应急预案》《视频会议运行管理规定》2项制度,制定信息化运维手册2份。持续开展日常运维,每月形成运维报告,完成信息化运维记录352条,各系统运行情况总体稳定。保障应急救援指挥调度等各类会议共计2095次,确保业务工作有序高效开展。

在信息通讯服务保障方面。租赁运营商专线4条,互联网带宽达到500M,线路平均丢包率低于0.2%,平均时延低于100ms,为视频会商、信息共享、日常办公提供了稳定的网络环境。

在网络与信息安全建设方面。一是厅机房内共有机柜56台,设备296台,目前各设备和机房供配电系统等核心基础设施系统运行稳定。二是厅机房已接入电子政务外网、指挥信息网、互联网,以及多条专线,截至20214月,各网络运行正常,未发生重特大网络安全事故。三是厅现有OA系统、视频推送平台、视频会议系统等移动应用,截至20214月,各移动终端及应用运行正常,未发生重特大网络故障。

(四)项目效益情况。

通过项目的实施,在信息化运维方面,通过专业的技术支持,为省厅信息化系统运行维护工作提供专业的技术平台,满足信息系统软硬件的维护要求,满足软件及信息资源高效、可靠和安全运行的要求,满足运行设备统一管理、技术故障恢复的要求,为业务应用、日常办公、应急会商、指挥调度等提供有力保障;在信息通讯服务保障方面,一是实现省厅与消防救援总队、省煤监局等部门信息互联互通,为会商研判、指挥调度、应急救援提供可靠、稳定通信保障,支撑指挥部及时处置多起森林火灾、丹巴“6·17”山洪泥石流、冕宁“6·26”暴雨灾害、乐山“8·18”洪灾等一系列自然灾害,紧急转移安置91.1万余人,最大限度保障了人民群众生命财产安全。二是保障了日常办公、视频会议、在线学习等工作的正常运行;在网络与信息安全建设方面,各服务承担单位全面落实网络与信息安全防范措施、有效降低信息安全风险,提高应急处置能力,保证了我厅网络与信息系统持续安全稳定运行。

五、存在主要问题

一是部分绩效指标尚未完成,受新型冠状病毒肺炎影响,部分工作滞后,致使资金支付进度和项目实施进度较慢。二是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。三是充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

(一)深入学习领会全省实施预算绩效管理的重要意义,继续高度重视预算绩效管理工作,及早谋划和布置2021年度预算绩效目标编制工作,提出编制方案,明确编制要求,确保绩效目标科学合理。

(二)进一步加强预算绩效目标管理,确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息,切实提高绩效目标编制质量。

(三)严格资金管理。严格按照相关文件要求,管好、用好专项资金,确保财政资金效益。

(四)建立通报机制。督促资金使用进度严重滞后的处室和单位尽快确定资金使用计划,严格按照有关规定、程序,保质保量完成绩效指标。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

(应急管理及安全生产检查、调查、评估专家费项目)

一、基本情况

全面提升我省应急救援、安全生产、防灾减灾救灾工作水平,完善应急管理工作机制,充分发挥应急管理专家的决策参谋、专业咨询、理论指导、技术支撑作用,保障应急救援、督查检查、决策咨询、项目评审验收等各项工作有序开展。同时,针对我省重点县中小型危险化学品生产企业专业人才短缺、管理基础薄弱、隐患排查不彻底、事故险情多发等问题,指导帮助重点县有效解决危险化学品安全生产工作中的突出问题,在风险摸清、问题找准、措施抓实的基础上,推动地方危险化学品安全监管工作上水平,推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

本项目年度总预算290万元,总体目标是,聘请专家参与应急救援、安全生产督查检查、防灾减灾、决策咨询、项目评审验收等各项工作。使用专家不少于1500人(天);完成65家烟花爆竹生产企业导静电设施安全抽检工作;完成5处化工园区的指导;参照历年地质灾害灾情数据,完成6处大型及以上地质灾害隐患点应急调查评估;推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我厅积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作,由规划财务处牵头设定评价指标体系和评分标准,项目负责处室按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。总体分为部门预算管理(80分)、绩效结果应用(10分)、自评质量(10分)3个一级指标,预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标,具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标,对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

从总体情况来说,我们认为,该项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。从计划实施情况来说,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说,该项目基本完成相关数量指标,达到预期效益。从项目效果来说,该项目基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。项目自评85.93分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

我厅严格按照2020年部门预算批复要求,和单位内部控制管理相关规定,根据项目具体工作内容和绩效目标,开展相关工作。

(二)项目管理情况。

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求,进一步规范单位内部经济业务,强化廉政风险防控管理,我厅先后修订了《经费报销管理规定(暂行)》《大额资金使用管理办法》《政府采购管理办法(暂行)》《公务接待管理办法(试行)》等管理办法,把权利装进制度的笼子,用制度来管好项目。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

(三)项目产出情况。

在专家使用方面。聘请专家开展了安全生产检查、督导、设计审查、核查等工作,开展了地震、地质、水旱、火灾等自然灾害防治等工作,开展了项目、规划、办法、制度等材料的评审、论证、咨询等工作,为应急管理、安全生产、防灾减灾提供智力支撑。全年累计使用专家1641人。

在保障安全生产方面。针对我省重点县中小型危险化学品生产企业专业人才短缺、管理基础薄弱、隐患排查不彻底、事故险情多发等问题,指导帮助重点县有效解决危险化学品安全生产工作中的突出问题,在风险摸清、问题找准、措施抓实的基础上,推动地方危险化学品安全监管工作上水平,推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。2020年完成了5个化工园区的指导帮扶工作,完成了33家烟花爆竹生产企业导静电设施安全抽检工作,完成了静电点位2000个检测任务。

在地质灾害灾情数据收集方面。我厅完成了6处大型及以上地质灾害隐患点的应急调查评估,获取了相关数据,为有效应对将来有可能发生的地质灾害做好充分准备。

(四)项目效益情况。

通过项目的实施,在安全生产方面,围绕风险辨识管控+隐患排查整治开展安全生产排险除患集中整治,督促整改一般隐患245310个、重大隐患18个。截至20201216日,全省共发生各类生产安全事故1257起、死亡1215人,同比减少255起、280人,分别下降16.9%18.7%,未发生重大及以上生产安全事故。在自然灾害救灾方面,充分借助专家技术力量,参与乐山“8•18”特大洪涝灾害等系列自然灾害抢险救援工作,成功转移了受灾群众。

五、存在主要问题

一是部分绩效指标尚未完成,受新型冠状病毒肺炎影响,部分工作滞后,致使资金支付进度和项目实施进度较慢。二是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。三是充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

(一)深入学习领会全省实施预算绩效管理的重要意义,继续高度重视预算绩效管理工作,及早谋划和布置2021年度预算绩效目标编制工作,提出编制方案,明确编制要求,确保绩效目标科学合理。

(二)进一步加强预算绩效目标管理,确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息,切实提高绩效目标编制质量。

(三)严格资金管理。严格按照相关文件要求,管好、用好专项资金,确保财政资金效益。

(四)建立通报机制。督促资金使用进度严重滞后的处室和单位尽快确定资金使用计划,严格按照有关规定、程序,保质保量完成绩效指标。


五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

    十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



附件:2020年度决算公开附表(厅机关)


附件1-1:附件1-1:安全生产标准化考评、考核经费项目支出自评评分表


附件1-2:附件1-2:省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项项目支出自评评分表


附件1-3:附件1-3:信息化建设及运行维护费项目支出自评评分表


附件1-4:附件1-4:应急管理及安全生产检查、调查、评估专家费项目支出自评评分表

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