2020年度四川省应急管理厅部门决算

  • 发布时间: 2021-08-30
  • 来源: 规划财务处
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公开时间:2021830

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件12020年应急管理厅部门整体支出绩效评价报告

附件22020年安全生产专项资金项目支出绩效自评报告

附件32020年部门预算项目支出绩效自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、起草相关地方性法规、规章草案。负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一协调指挥各类应急专业队伍,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省委、省政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作。负责组织、协调灾害救助工作。依法承担省政府安全生产综合监督管理责任。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。拟定煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。承担煤矿安全生产监督管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,在应急管理部和省委、省政府坚强领导下,四川省应急管理厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述精神,认真履职、创新作为,奋力开创应急管理事业新局面。2020年全年未发生重大及以上生产安全事故。主要工作情况:一是健全体制机制,应急管理体系不断完善。深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,努力推进应急管理体系现代化。厘清职责边界,逐一明确与自然资源、水利、林草等部门职责边界,形成《应急管理职责划分意见》,形成了左右协调、上下衔接的应急管理强大合力。完善工作机制,科学谋划十四五应急体系规划和消防事业发展规划。建强基层应急组织,以乡镇区划和村级建制调整两项改革后半篇文章为契机,着力构建三级体系五级网络应急管理格局。深化放管服改革。依法下放行政权力,持续推进审批服务便民化,精简疫情期间审批程序,进一步优化营商环境。二是坚守发展底线,安全生产形势持续向好。坚决贯彻落实省委、省政府关于安全生产系列决策部署,盯紧看牢重点行业、关键领域,确保安全稳定。推动责任落实。省安办以清单制管理为抓手,采取清单制+责任制+信息化+督考制方式,督促各地各部门全面落实党政同责、一岗双责和三个必须要求,压紧压实企业主体责任。狠抓隐患排查。围绕风险辨识管控+隐患排查整治开展安全生产排险除患集中整治,明确7个督导组对全省21个市(州)开展分片督导。坚持严管重罚。开展铸安2020”监管执法专项行动,严厉打击非法违法违规行为。今年以来,全省安全生产监察执法队伍共检查企业26045家、53287次,实施行政处罚4380次,处罚款22850.24万元。三是聚焦重点难点,持续补齐能力短板弱项。紧盯应急管理薄弱环节,把防灾减灾摆在突出位置,抓紧补弱项强短板。统筹抓好森林草原防灭火专项整治。强化防灾减灾能力,推进自然灾害防治重点工程建设,创建省级安全发展示范城市,着力打造综合防灾减灾和安全发展样板。四是坚持关口前移,扎实抓好突发事件应对准备。坚决克服麻痹思想和侥幸心理,树立极限思维,随时做好打大仗硬仗恶仗准备。抓好监测预警,健全完善监测预警体系。健全应急值守体系,搭建成立四层级、五专班全勤指挥部,365天常态化应对突发事件。加强练兵备战,成功举行第八次省级抗震救灾综合演练,组织开展3次地震桌面推演和应急测绘等专项演练,实战能力不断提升。五是科学指挥调度,有力有效应对处置灾害事故。始终把人民生命安全摆在首位,优化完善抢险救援机制,科学有效调派队伍、指挥救援,坚决打赢每一场战斗。及时启动响应,强化信息接报,准确收集灾害信息,年内收集处理灾害信息5000余份,编辑值班信息240余期,启动应急响应25次(其中,三级以上响应9次),第一时间调度指挥。高效抢险救援,科学调度各类救援力量,有力有序有效应对一系列灾害事故。省级安排8850万元专项资金采购救灾物资,向甘孜、凉山、攀枝花等8个市(州)提前前置713.46万(套)件救灾物资,争取中央自然灾害救助资金17.37亿元,下拨中省资金21.85亿元;各级调拨帐篷、折叠床、棉被等救灾物资30万余(套)件。针对冬令春荒困难群众,及时报请应急部下达救助资金,向全省受灾困难群众发放价值2000万元的御寒物资,确保温暖过冬。六是强化能力建设,应急救援合力初步形成。牢牢把握新时代重大机遇,主动适应新时期应急管理需求,不断夯实提升应急救援能力和水平。稳步实施《四川省应急救援能力提升行动计划(2019—2021年)》,下达14个重点项目建设任务,有序推进项目落地落实。七是坚持党建引领,全力锻造过硬应急铁军。着力加强党的领导,推动厅党组改设为党委,坚持政治机关、纪律部队的建设标准,全力打造钢班子铁队伍。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述,全面学习贯彻习近平总书记重要训词精神,开展大学习、大培训、大练兵

    二、机构设置

应急管理厅下属二级单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。

纳入应急管理厅2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省应急管理厅(本级)

2.四川省安全生产监察执法总队

3.四川省应急管理保障中心

4.四川科技职工大学

5.四川省安全科学技术研究院

6.四川省生产安全应急救援信息中心

7.四川省煤矿抢险排水站

8.四川省减灾中心

9.四川省防灾减灾教育馆

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计32,632.66万元。与2019年相比,收、支总计各增加11,491.24万元,增长54%。主要变动原因是,根据应急能力提升三年行动计划方案等工作安排,我厅2020年年中追加政府采购项目14个,预算金额25156.21万元,目前部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较2019年度增幅较大。

1:收、支决算总计变动情况图



二、入决算情况说明

2020年本年收入合计32,919.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入27,764.21万元,占84.34%;事业收入821.30万元,占2.49%;经营收入4,256.34万元,占12.93%;其他收入78.14万元,占0.24%

2:收入决算结构图

                                                      单位:万元



三、出决算情况说明

2020年本年支出合计33,337.00万元,其中:基本支出9,371.20万元,占28.11%;项目支出19,267.07万元,占57.80%;经营支出4,698.73万元,占14.09%

3:支出决算结构图(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计27,775.49万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加11680.64万元,增长72.57%。主要变动原因是,根据应急能力提升三年行动计划方案、森林草原防灭火航空飞机租赁等工作安排,我厅2020年年中追加政府采购项目14个,预算金额25156.21万元,目前部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较上年增幅较大。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

                                                    单位:万元



五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27,769.76万元,占本年支出合计的83.3%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加11717.5万元,增长73%。主要变动原因是,根据应急能力提升三年行动计划方案、森林草原防灭火航空飞机租赁等工作安排,我厅2020年年中追加政府采购项目14个,预算金额25156.21万元,目前部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较上年增幅较大。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

                                                     单位:万元



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27,769.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.00万元,占0.03%教育支出(类)287.12万元,占1.03%科学技术(类)支出102.93万元,占0.37%社会保障和就业(类)支出906.30万元,占3.26%卫生健康支出(类)支出370.32万元,占1.34%住房保障支出(类)支出719.64万元,占2.59%资源勘探工业信息等(类)支出981.01万元,占3.53%灾害防治及应急管理(类)支出24,393.44万元,占87.85%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

                                                      单位:万元



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为27,769.76万元完成预算64.48%。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为287.12万元,完成预算64.09%,决算数小于预算数的主要原因是,受新冠肺炎疫情影响,部分培训计划未能按期实施,导致相关预算经费年底被收回。

3.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):支出决算为102.93万元,完成预算40.06%,决算数小于预算数的主要原因是,跨年度科研项目,按科研进度实施,年底剩余资金按规定结转下年使用。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算为152.92万元,完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为60.57万元,完成预算92.56%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为88.86万元,完成预算98.59%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为483.43万元,完成预算96.55%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为93.58万元,完成预算98.93%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为20.90万元,完成预算99.95%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为6.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为228.70万元,完成预算94.31%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为110.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为31.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):支出决算为981.01万元,完成预算95.71%,决算数小于预算数的主要原因是,政府采购项目,实际合同金额小于预算金额,剩余资金被财政收回。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为443.79万元,完成预算98.15%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为275.85万元,完成预算97.32%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算为3,129.63万元,完成预算98.66%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4,415.76万元,完成预算90.06%,决算数小于预算数的主要原因是,部分政府采购项目未完成,未支付尾款按规定结转至下年使用。

19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为101.08万元,完成预算37.25%,决算数小于预算数的主要原因是,年中追加政府采购项目,因项目未完成,按规定资金结转至下年使用。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为7,321.68万元,完成预算85.75%,决算数小于预算数的主要原因,一是年中追加政府采购项目,因项目未完成,按规定资金结转至下年使用;二是部分政府采购项目,实际合同金额小于预算金额,剩余资金被财政收回。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):支出决算为242.09万元,完成预算69.17%,决算数小于预算数的主要原因是,受新冠肺炎疫情影响,原计划开展的部分工作未能实施,结余资金被财政收回。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为8,964.85万元,完成预算41.39%,决算数小于预算数的主要原因是,年中追加政府采购项目,因项目未完成,按规定资金结转至下年使用。

23.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):支出决算为218.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2020年一般公共预算财政拨款基本支出8,536.75万元,其中:

人员经费5,563.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2,973.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为238.85万元,完成预算76.26%,决算数小于预算数的主要原因,一是受新冠肺炎疫情影响,全面取消出国计划,2020年出国经费预算年底全部退回财政;二是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,压减三公经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算234.34万元,占98.11%;公务接待费支出决算4.51万元,占1.89%。具体情况如下:

7三公经费财政拨款支出结构

                                                       单位:万元 

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年减少36.6万元。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年未组织因公出国(境)活动

2.公务用车购置及运行维护费支出234.34万元,完成预算93.21%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加26.42万元,增长12.71%。主要原因是因机构改革,我厅共整合9个部门13项职能,随着职能职责的增多,省机关事务管理局重新核定了我厅应急救援车辆编制数,新增10台车辆,同时,财政厅也按照相关标准重新核定了我厅公务用车运行维护费,导致公务用车购置及运行维护费较上年有所增长

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车46辆,其中:轿车10辆、越野车31辆、小型载客汽车1辆,其他车辆4辆。

公务用车运行维护费支出234.34万元。主要用于安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援、安全生产监管监察、安全执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.51万元,完成预算16.82%公务接待费支出决算比2019年减少7.79万元,下降59.02%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,减少接待计划

其中:国内公务接待支出4.51万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次,439人次,共计支出4.51万元,具体内容包括:用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务,兄弟单位学习交流,下级单位请示汇报工作等公务活动

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,应急管理厅机关运行经费支出2,123.81万元,比2019年减少59.86万元,下降2.74%

(二)政府采购支出情况

2020年,应急管理厅政府采购支出总额12,602.53万元,其中:政府采购货物支出1,006.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11,595.72万元。主要用于森林草原防灭火航空飞机租赁费6485.85万元、危化品重大危险源监测预警系统建设3906.26万元、物业管理费396万元等政府采购项目。授予中小企业合同金额133.07万元,占政府采购支出总额的1.06%,其中:授予小微企业合同金额1.2万元,占政府采购支出总额的0.01%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,应急管理厅共有车辆57辆,其中:主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车11辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于离退休干部用车。单价50万元以上通用设备34台(套),单价100万元以上专用设备13台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2020年度预算编制阶段,组织对2020年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取20个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对20个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我部门2020年的项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目完成保质保量,从计划实施,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。本部门还自行组织了20个项目支出绩效评价,从评价情况来看,基本完成了项目绩效要求,保障了我省应急救援工作的顺利开展,提升了我省自然灾害及生产安全事故应急救援救灾工作能力,但部分项目同时也存在预算执行慢等问题。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映安全生产标准化考评、考核经费项目省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项应急救援支撑服务项目特种作业操作证(IC卡)及信息化服务工作项目应急管理对外宣传项目5个项目绩效目标实际完成情况。

1)安全生产标准化考评、考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元,执行数为101.4万元,完成预算的92.18%。通过项目实施,有序推进了煤矿、金属非金属矿山和石油天然气企业安全生产标准化工作,有效防范化解了安全风险,确保了全省安全形势总体平稳。发现的主要问题:项目启动较晚,导致预算执行较慢,结转至下年继续实施。下一步改进措施:督促项目主管处室提早谋划,并建立通报机制,对预算执行差的处室进行通报。


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

安全生产标准化考评、考核经费项目

预算单位

四川省应急管理厅(本级)

预算执行情况(万元)

预算数:

110万元

执行数:

101.4万元

其中-财政拨款:

110万元

其中-财政拨款:

101.4万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成受理10家石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审申请工作;完成受理45家金属非金属矿山企业标准化评审申请工作;对约40处煤矿进行标准化现场考核。推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审工作方面。由于受新冠肺炎疫情影响,企业复工晚,准备不充分,2020年完成了7个石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审,32个金属非金属矿山企业平时组织工作。

煤矿标准化考评方面。聘请第三方开展煤矿标准化考评工作,2020年度共计完成30家煤矿标准化考评工作。剩余10家煤矿标准化考评工作在2021年度完成。

通过标准化工作的开展,有效推动企业落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

煤矿标准化考评

40

30

项目完成指标

数量指标

完成石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审组织工作

10

7

项目完成指标

数量指标

完成金属非金属矿山企业平时组织工作

45

32

效益指标

社会效益指标

促进安全生产事故减少

有效促进安全生产事故减少

有效促进安全生产事故减少

满意度指标

满意度指标

企业满意度

>85%

100%

2)省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为79.8万元,完成预算的79.8%。通过项目实施,促进了全省安全生产工作水平提高,发现的主要问题:项目预算执行进度较慢。下一步改进措施:提早谋划,推动预算执行,提高财政资金使用效益。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项

预算单位

四川省应急管理厅(本级)

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

79.8万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

79.8万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

一、每年政府安委会办公室组织召开全省安全生产电视电话会议4次以上,定期分析安全生产形势,安排部署、分析总结下一阶段安全生产工作。二、开展全省安全生产工作巡查,每年1次。按《四川省安全生产巡查工作制度》要求实现两年全省全覆盖。开展全省安全生产综合督查、督导、考核。省安委会全年开展安全生产综合督查1次;省安办全年开展安全生产暗访督导2次;全省安全生产目标考核。三、接受国务院安委会安全生产巡查、督查、考核,每年1次。

一、组织召开全省安全生产电视电话会议6次,定期分析安全生产形势,安排部署、分析总结下一阶段安全生产工作。二、开展全省安全生产工作巡查1次。省安委会全年开展安全生产综合督查2次;省安办全年开展安全生产暗访督导3次;完成全省安全生产目标考核工作。三、接受国务院安委会安全生产巡查、督查、考核1次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全省安全生产电视电话会议

5

6

项目完成指标

数量指标

省安委会综合督查

1

2

项目完成指标

数量指标

省安办暗访暗查

2

3

项目完成指标

数量指标

安全生产党政同责工作目标考核

1

1

项目完成指标

数量指标

省安委会安全生产巡查

1

1

效益指标

社会效益指标

社会效益

促进全省安全生产事故减少,安全生产形势好转

促进全省安全生产事故减少,安全生产形势好转

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

大于85%

100%

3)应急救援支撑服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元,执行数为114.98万元,完成预算的99.98%。通过项目实施,有效地开展抢险救援工作,全面完成抢险排水工作的目标任务,最大限度减少国家和人民生命财产损失,达到预期目的。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

应急救援支撑服务项目

预算单位

四川省煤矿抢险排水站

预算执行情况(万元)

预算数:

115万元

执行数:

114.98万元

其中-财政拨款:

115万元

其中-财政拨款:

114.98万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1 加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用;2、快速高效完成抢险救援任务。加强战备值班工作,进一步完善抢险救援预案,根据事故救援需要,快速出动,科学组织救援,以最快的速度完成抢险排水救援任务;3、保障应急救援工作的正常开展;4、最大限度保障人民的生命、财产安全。

1 加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用;2、快速高效完成抢险救援任务。加强战备值班工作,进一步完善抢险救援预案,根据事故救援需要,快速出动,科学组织救援,以最快的速度完成抢险排水救援任务;3、保障应急救援工作的正常开展;4、最大限度保障人民的生命、财产安全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采购完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成进度

100%

100%

效益指标

社会效益指标

安全生产应急保障能力

有效完成水害、水患应急救援抢险排水

有效完成水害、水患应急救援抢险排水

效益指标

社会效益指标

生产安全、人身安全

最大限度保障人民的生命、财产安全

最大限度保障人民的生命、财产安全

效益指标

社会效益指标

覆盖面

四川省及周边地区的矿山、城市内涝、隧道桥涵

四川省及周边地区的矿山、城市内涝、隧道桥涵

满意度指标

满意度指标

社会满意度

100%

100%


4)特种作业操作证(IC卡)及信息化服务工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全省特种作业人员的特种作业操作证书需求。以及证书信息数据库的维护。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

特种作业操作证(IC卡)及信息化服务工作项目

预算单位

四川省安全科学技术研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提供25万张特种作业操作证,保障全省特种作业人员的特种作业操作证书需求。以及证书信息数据库的维护。

提供不少于25万张特种作业操作证,保障全省特种作业人员的特种作业操作证书需求。以及证书信息数据库的维护。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

满足全省特种作业人员的取证需求

提供25万张特种作业操作证

提供不少于25万张特种作业操作证

项目完成指标

质量指标

符合或优于国家(行业)特种作业操作证标准

合格

提供的所有卡均符合标准

效益指标

社会效益指标

对特种作业人员持证上岗工作的促进作用

促进特种作业人员持证上岗

特种作业考试人次相比去年增加2.8

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

90%

100%

5)应急管理对外宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。通过项目实施,广泛宣传安全监管和应急管理工作措施和成效,普及安全法律法规和防灾减灾知识。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

应急管理对外宣传项目

预算单位

四川省安全科学技术研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

280万元

执行数:

280万元

其中-财政拨款:

280万元

其中-财政拨款:

280万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、管理维护四川应急微博、微信官方公众号,精心策划选题,全年发布信息不少于1000条(篇);年终统计并通报1次市(州)应急管理局,厅机关各处(室、中心)、直属单位关注四川应急微博、微信公众号和信息报送情况;协助回复网民留言。2、为厅门户网站安全、正常运行提供技术保障,根据需要对网站进行升级改造;每日完成网站所有栏目、专题、链接中文字、图片、视频等信息更新维护;根据工作需求设计、制作网站专题;协助回复网民留言;按照政府门户网站工作要求协助办理相关工作。3、每个工作日形成1期《四川应急管理舆情》日报,全年日报不少于200期;遇重大活动或突发事件时,搜集活动及突发事件网络信息,及时监测舆论发展走势,按照要求形成专题分析简报或舆情专报;发送舆情日报及专报至指定人员及单位。4、完成4期《四川应急管理》连续性内部资料出版物编写、排版,每期印刷至少3000本纸质版邮寄到相关单位、人员,每期制作成pdf电子版上传至应急管理厅门户网站专栏。5、按要求完成应急管理厅日常工作、重大活动或灾害事故等突发事件宣传报道。6、与1-2家省级主流媒体开展为期半年到一年的重点合作,发布应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作专题宣传和知识普及信息。 7、制作1-2个集中反映四川应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作成效及亮点的新媒体精品产品,争取推广成现象级产品。

1、管理维护四川应急微博、微信官方公众号,精心策划选题,全年发布信息5007条(篇);年终统计并通报1次市(州)应急管理局,厅机关各处(室、中心)、直属单位关注四川应急微博、微信公众号和信息报送情况;协助回复网民留言。2、为厅门户网站安全、正常运行提供技术保障,根据需要对网站进行升级改造;每日完成网站所有栏目、专题、链接中文字、图片、视频等信息更新维护;根据工作需求设计、制作网站专题;协助回复网民留言;按照政府门户网站工作要求协助办理相关工作。3、每个工作日形成1期《四川应急管理舆情》日报,全年日报305期;遇重大活动或突发事件时,搜集活动及突发事件网络信息,及时监测舆论发展走势,按照要求形成专题分析简报或舆情专报;发送舆情日报及专报至指定人员及单位。4、完成4期《四川应急管理》连续性内部资料出版物编写、排版,每期印刷3000本纸质版邮寄到相关单位、人员,每期制作成pdf电子版上传至应急管理厅门户网站专栏。5、按要求完成应急管理厅日常工作、重大活动或灾害事故等突发事件宣传报道。6、与2家省级主流媒体开展为期半年到一年的重点合作,发布应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作专题宣传和知识普及信息。 7、制作3个集中反映四川应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作成效及亮点的新媒体精品产品,争取推广成现象级产品。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

管理维护四川应急微博、微信官方公众号,精心策划选题,全年发布信息

不少于1000

微信公众号共发布信息1996条,四川应急微博发布信息3011

项目完成指标

数量指标

年终统计并通报市(州)应急管理局,厅机关各处(室、中心)、直属单位关注四川应急微博、微信公众号和信息报送情况

1

1

项目完成指标

数量指标

每个工作日形成1期《四川应急管理舆情》日报,全年日报

不少于200

编发舆情日报269期,舆情专报36

项目完成指标

数量指标

完成《四川应急管理》连续性内部资料出版物编写、排版

4

4

项目完成指标

数量指标

《四川应急管理》每期印刷纸质版邮寄到相关单位、人员

4期共计12000

12000

项目完成指标

数量指标

制作集中反映四川应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作成效及亮点的新媒体精品产品

1-2

创新推出系列MG动画科普《战疫小课堂》30期;推出主播走进防灾减灾教育基地小视频6个;制作《防火于未燃》警示教育片

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

90%

90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2020年应急管理厅部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对安全生产专项资金项目、中央自然灾害救灾资金项目、四川省应急管理厅部门预算项目开展了绩效评价,《2020年安全生产专项资金项目支出绩效自评报告》(附件2)。《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》(附件3

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如四川科技职工大学招收学生收取的学费收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指省机关事务管理局追加我厅的车辆大修经费。

10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指全省应急管理系统人员能力提升方面的培训。

11.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指保障我厅下属事业单位四川省防灾减灾教育馆的人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公单位离退休人员费用支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员费用支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职职工养老保险支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指在职职工职业年金支出。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指去世人员抚恤金。

18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于建国初期参加工作退休人员困难补助,保障困难职工的退休生活。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位在职职工的医疗保险支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位在职职工的医疗保险支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助缴费支出。

22.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指用于保障我厅为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):厅机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):厅机关及下属事业单位在职职工购房补贴支出

25.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指保障厅机关、参公事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):保障厅机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出

27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):保障厅机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于安全生产监管方面的专项业务工作经费支出

28.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指保障下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):保障厅机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于应急管理方面的专项业务工作经费支出

30.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):保障我厅下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出

31.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):指下属事业单位四川省防灾减灾教育馆场馆建设的尾款。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



四部分 附件

附件1

2020年应急管理厅部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

201811月,根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省机构改革方案〉的通知》(川委发〔201826号),将原省安全生产监督管理局的职责,以及省政府办公厅的应急管理职责,公安厅的消防管理职责,民政厅的救灾职责,相关机构的地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火、草原防火、震灾应急救援等相关职责,省防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林草原防火等指挥部(委员会)的职责等整合,组建应急管理厅。

应急管理厅下属二级单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。

(二)机构职能。

贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、起草相关地方性法规、规章草案。负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一协调指挥各类应急专业队伍,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省委、省政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作。负责组织、协调灾害救助工作。依法承担省政府安全生产综合监督管理责任。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。拟定煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。承担煤矿安全生产监督管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(三)人员概况。

截至20201231日,应急管理厅在职人员408人,其中:行政人员141人,参公管理事业人员60人,非参公事业人员207人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年我厅财政资金收入决算总额为32,632.66万元,其中当年财政拨款收入27,764.21万元,事业收入861.30万元,经营收入4,256.34万元,其他收入78.14万元,上年结转结余-327.33万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年我厅财政资金支出决算33,337.00万元,其中:基本支出9,371.20元(包括人员经费支出6,251.68万元,日常公用经费支出3,119.52万元),项目支出19,267.07万元(包括:其他一般公共服务支出9万元,其他技术研究与开发支出102.93万元,其他资源勘探工业信息等支出981.01万元,一般行政管理事务3,282.40万元,安全监管101.08万元,应急救援支出6,965.58万元,其他应急管理支出7,364.63万元,其他自然灾害救灾及恢复重建支出218.34万元),经营支出4,698.73万元。与2019年相比,2020年决算支出增长11896.76万元,增幅55%,增长的主要原因是2020年中追加政府采购项目14,金额25156.21万元,其中部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较2019年度增幅较大

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。(总分30分,自评22.89分)

1.预算编制(10分,扣0.59)。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制了预算。一是指导督促直属单位填报绩效目标,所有项目均有量化指标和测算过程。二是强化专项资金分配和管理。为提升我省安全生产监管能力,扎实做好安全生产各项工作,努力实现全省安全生产形势明显好转,根据各市(州)安全生产监管和历年工作开展情况,对专项共管资金分类分级预算细化,具体测算方案会同财政研究决策,提高预算方案科学性、公开性。同时,我厅预算编制工作也存在一些不足,绩效目标实际完成程度与预期目标还有所差异,绩效目标编制质量还需进一步加强,预算编制的准确性还需进一步提高。

2.预算执行(12分,5.09分)。在支出控制方面,我厅严格按照《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》规定,坚持厉行节约、反对奢侈浪费,加大会议、培训、差旅、印刷费、办公设备购置、物业管理费等一般性支出控制力度。在动态调整方面,为保障应急工作经费需求和单位正常运转,我单位于20209月向财政厅报送了申请预算调整的函,并得到财政厅批复同意。在执行进度方面,我厅完善了预算执行通报机制,从6月份开始,每月统计项目支出预算执行进度,形成执行分析报告,书面通知各单位(处室)推进预算执行工作,督促各单位(处室)进一步加大预算执行力度,提高财政资金使用效率。同时,年末在党委会上对各单位(处室)2020年度预算执行情况进行通报,对预算执行差的单位(处室)进行通报批评。

3.完成结果(8分,1.43分)。2020年度我厅预算执行率64.2%2020年,我厅先后接受了省委巡视组和审计厅的巡视检查,部门预算管理方面无违纪违规的问题。对于巡视、审计检查发现的其他问题,我厅高度重视,及时制定整改方案,分解任务,压实责任,督导整改,对整改落实情况实行定期通报,并及时反馈巡视组和审计厅。

(二)结果应用情况。(总分10分,自评10分)

1.自评公开2分,扣0分)2020621日,我厅在部门预算公开时,对部门绩效目标进行了公开。202093日,我厅在部门决算公开时,按要求对相关绩效信息进行了公开。公开信息全面、合规,无隐瞒事项。

2.整改反馈(8分,扣0分)。在结果整改方面,我厅2020年接受了绩效监控核查,未被提出相关问题。另外,未接受财政绩效目标核查、重点绩效评价等检查。在应用反馈方面,我厅高度重视每一次绩效自评工作,对自评发现的问题逐一分析、认真整改,将自评成果充分应用到项目管理当中,并在规定时间内向财政部门提交了整体支出绩效评价报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.总体情况。我们认为,2020年的项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。

2.项目管理方面。从计划实施,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。

3.项目完成方面。多数项目已经完工验收,达到预期效益。

4.项目效果方面。基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。

(二)存在问题。

1.需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。

2.充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

(三)改进建议。

1.努力提高专项资金管理水平。进一步加强制度建设,落实项目的事中、事后过程监管,以制度规范项目管理行为,以监督检查确保项目绩效目标,切实防范财政资金风险和堵塞资金使用上的漏洞。同时,优化财政资源配置,结合自身工作职能职责,保证有限的财政资金发挥更大的效益,保证财政资金的安全运行。

2.加强对财政资金的监督检查。加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

附件2

2020年安全生产专项资金项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

应急管理厅作为项目主管部门,围绕省委、省政府决策部署负责编制年度重点支持计划;商财政厅提出专项资金年度分配方案并按规定程序报批;建立专项资金绩效指标和标准体系;建立项目储备库、评审专家库,对专家、中介机构和项目单位实行负面清单管理制度;负责组织项目的申报和审查,提供专项资金分配所需的基础材料和数据;提出专项资金项目年度绩效目标报财政厅审核;组织开展专项资金绩效评价;按规定报告资金分配和使用绩效。

地方应急管理部门负责项目申报、组织实施和监督管理;对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据。

《四川省省级安全生产专项资金管理办法》(川财建〔2019260号)

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式。

机构改革后,财政厅会同应急管理厅重新制定了《四川省省级安全生产专项资金管理办法》,并于20191112日印发。

专项资金支持范围包括:一是支持全省性安全生产预防工作。二是支持安全监管执法能力提升。三是支持化解煤炭行业过剩产能。四是支持煤炭工业安全生产。五是支持安全发展及综合减灾示范项目建设。六是省委和省政府确定的应急等其他事项。专项资金主要通过专项补助、以奖代补、特定补助等方式予以支持。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金按照省委、省政府集中财力办大事要事的要求,在专项资金分配上充分体现规划引领、突出重点、体现差异、强化绩效的原则。主要采用因素法、项目法和特定法进行分配。

(二)项目绩效目标

本项目年度总预算10771万元,主要内容及总体目标:

1.安全生产预防:一是完成87家重点非煤矿山三维扫描。二是完成7座重点地下矿山、5座重点露天矿山、40座重点尾矿库重大安全隐患排查整治,建立非煤矿山三维信息系统平台,绘制攀枝花地区非煤矿山风险源分布一张图和基础数据一张图,建立试点矿山动态关键指标(主要致灾因素)在线监测系统。三是在3个化工园区开展重大隐患排查整治。四是关停并转5家烟花爆竹企业。五是升级改造7个市级、4个县级和2家国有煤矿企业煤矿安全监控系统。六是支持4个市、5个县(市、区)建设安全生产清单制管理系统。

2.安全监管执法能力提升:推进10个市(州)、30个县(市、区)应急管理部门执法能力建设,补充完善、更新升级监管执法装备,保障日常监管执法工作需要,提升监管执法工作效能。

3.煤炭工业安全生产:一是在1个市和1个县开展煤矿空天地一体化测控技术水害调查。二是在2家国有煤矿企业开展煤矿重大灾害治理研究。三是在6个县(市、区)开展关闭煤矿水患普查。

4.安全发展及综合减灾示范:一是创建8个省级安全发展示范城市。二是对85个已通过验收的安全社区予以补助。三是创建1个国家级综合减灾示范县和1个省级综合减灾示范县。四是对35个创建成功的全国综合减灾示范社区予以补助。

5.安全生产目标管理奖励:根据省安办对各市(州)及省安委会成员单位2019年度安全生产工作考核结果,对11个被评为优秀单位奖9个被评为先进单位奖的市(州),以及32家被评为优秀单位奖的单位、24家被评为先进单位奖的单位进行奖励。

(三)项目自评步骤及方法

我厅积极组织开展绩效自评工作,要求各项目主管处(室)主动对接市(州),掌握项目进展和完成情况,形成自评材料,并通过调研、走访等方式,查看项目绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

20191113日,应急管理厅印发《关于2020年度省级安全生产专项资金项目申报指南的通知》(川应急函〔2019442号),面向各市(州)、县(市、区)应急管理局征集2020年安全生产专项转移支付项目。

根据项目申报指南要求,征集全省性安全生产预防工作、安全监管执法能力建设、安全发展及综合减灾示范项目建设、煤炭工业安全生产以及根据国家和省政府安全生产政策确定的其他项目等5大方面项目,共收到各市(州)、县(市、区)申报各类项目717个。我厅对申报项目进行了初步筛选,项目初步筛选坚持如下原则:一是凡列入《应急救援能力提升行动计划(2019-2021年)》的项目不再重复申报;二是凡不属于安全生产专项资金支持范围的项目不予申报;三是煤矿机械化、自动化改造2018年、2019年累计投入2.7亿元,截至目前尚未清算完毕,今年不予支持;四是采用特定法分配的项目根据相关文件特定予以资金支持,在特定范围内的同类型项目不予申报。按照上述原则,我厅将列入《应急救援能力提升行动计划(2019-2021年)》的危险化学品重大危险源监测预警、应急管理信息化及场所建设、应急救援队伍建设、城乡消防站队建设等项目,和不属于专项资金支持范围的自然灾害防治、教育培训、应急抢险等项目,以及煤矿机械化、自动化改造和采用特定法分配的安全发展及综合减灾示范项目组织人员进行了认真审核和评审,经厅党组会研究提出213个重点支持项目。

2020628日,应急管理厅发函财政厅《关于报送2020年安全生产专项资金分配方案的函》(川应急函〔2020324号),商财政厅提出资金分配方案。

202087日,应急管理厅会同财政厅报省政府《关于审定2020年省级安全生产专项资金安排建议方案的请示》(川应急〔2020114号),省政府批复资金分配方案。

202098日,应急管理厅印发《关于下达2020年省级安全生产专项资金分配方案的通知》(川应急函〔2020517号),正式下达省级安全生产专项资金。同时,财政厅下达了2020年省级安全生产专项资金绩效目标。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金全部为省级财政专项资金,目前已全部计划到位。

2.资金到位。应急管理厅印发《关于下达2020年省级安全生产专项资金分配方案的通知》(川应急函〔2020517号),截止目前,所有资金已全部到位。

3.资金使用。我厅会同财政厅制定了专项资金管理办法。要求各个市(州)、扩权县应急管理部门专项资金实行专款专用。各单位财务管理制度健全,资金拨付程序规范,项目资金支出与预算批复用途相符,执行情况良好。规范执行政府采购和招投标管理规定,无违反财务管理、财经纪律情况发生。

(三)项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全,资金拨付程序规范,项目资金支出与预算批复用途相符,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范,总体执行情况良好。

三、项目实施及管理情况

(一)项目管理情况。各项目实施单位严格按照《预算法》《政府采购法》及《省级安全生产专项资金管理办法》等相关法律法规和规章制度要求,对项目进行管理。项目资金支出与预算批复用途相符,专款专用;政府采购资金严格政府采购和招投标管理规定执行,无违规违纪情况发生。

(二)项目监管情况。我厅全面加强对项目建设、资金使用的指导和监督检查,各项目主管处(室)不定期对项目实施单位开展项目追踪检查,确保项目实施质量,提高财政资金绩效。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

本项目2020年度资金下达10771万元,下达率100%。目前,转移支付资金均已下达到各市(州)、扩权县,各地正在积极推动各项工作的开展。已完成对85个安全社区和35个国家级综合减灾示范社区补助,其余工作正有序推进。

(二)项目效益情况

近年来,党中央、国务院和省委省政府高度重视安全生产工作,中央财政和省级财政对安全生产投入逐年加大,通过省级安全生产专项资金,引导地方财政以及社会资金投入安全生产,加快排除安全隐患,强化安全生产基础建设,保障了安全生产重点工作顺利推进和我省安全生产形势持续稳定好转。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

1.总体情况。我们认为,2020年的省级安全生产专项资金项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成,项目管理突出了安全生产安全第一、预防为主、综合治理的方针,体现了我省安全生产重基层、打基础、强监管的特点。

2.项目管理方面。从计划实施,项目立项,可行性论证到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。

3.项目完成方面。项目总体正有序推进。

4.项目效果方面。已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。

(二)存在的问题

1.需要继续加强项目申报程序规范化,完善项目申报资料,提高绩效评价指标质量。

2.充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,强化项目的绩效跟踪检查。

(三)相关建议

1.努力提高专项资金管理水平。进一步加强制度建设,完善项目全过程监管,严格以制度规范项目管理行为,切实防范财政资金风险和堵塞资金使用上的漏洞。同时,优化财政资源配置,结合自身工作职能职责,保证有限的财政资金发挥更大的效益,保证财政资金的安全运行。

2.加强对财政资金的监督检查。要加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,以保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

附件3

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

安全生产标准化考评、考核经费项目)

一、基本情况

根据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知》(安监总办〔201449)、国务院办公厅印发《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》(国办发〔201399号)、《国家煤矿安全监察局关于印发<煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)><煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)>的通知》(国家煤监局行管〔20135号)要求,我厅需省要完成一级安全生产标准化委托矿井现场初审工作,二级安全生产标准化矿井现场考核(复查、抽查)工作,因事故撤销煤矿安全生产标准化等级的矿井三级标准化现场考核工作,受理金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审申请等,另外还需要组织开展煤矿安全生产标准化动态评估工作。

本项目年度总预算110万元,总体目标是,完成受理10家石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审申请工作;完成受理45家金属非金属矿山企业标准化评审申请工作;对每一家企业的评审报告进行审核;对评审单位现场评审进行随机抽查(抽查比例不低于50%);对约40处煤矿进行标准化现场考核。推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我厅积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作,由规划财务处牵头设定评价指标体系和评分标准,项目负责处室按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。总体分为部门预算管理(80分)、绩效结果应用(10分)、自评质量(10分)3个一级指标,预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标,具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标,对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

从总体情况来说,我们认为,该项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。从计划实施情况来说,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说,该项目基本完成相关数量指标,达到预期效益。从项目效果来说,该项目基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。项目自评81.02分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

我厅严格按照2020年部门预算批复要求,和单位内部控制管理相关规定,根据项目具体工作内容和绩效目标,开展相关工作。

(二)项目管理情况。

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求,进一步规范单位内部经济业务,强化廉政风险防控管理,我厅先后修订了《经费报销管理规定(暂行)》《大额资金使用管理办法》《政府采购管理办法(暂行)》《公务接待管理办法(试行)》等管理办法,把权力装进制度的笼子,用制度来管好项目。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

(三)项目产出情况。

煤矿标准化考评方面。聘请第三方开展煤矿标准化考评工作,2020年度共计完成30家企业标准化考评工作。

金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审工作方面。由于受新冠肺炎疫情影响,企业复工晚,准备不充分,2020年完成了7个石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审,32个金属非金属矿山企业平时组织工作。

(四)项目效益情况。

通过项目的实施,有序推进了煤矿、金属非金属矿山和石油天然气企业安全生产标准化工作,有效防范化解了安全风险,确保了全省安全形势总体平稳。

五、存在主要问题

一是预算执行进度未达到100%,数量指标也未完成。受新冠肺炎疫情影响,很多企业复工晚,资料准备也不充分,导致受理金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审工作的数量指标没有完成。另外,由于有很多煤矿没有复产且动态抽查工作尚未开展,煤矿标准化考评当年未能完工,需2021年继续开展,导致2020年数量指标未能完成。二是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。三是充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

(一)深入学习领会全省实施预算绩效管理的重要意义,继续高度重视预算绩效管理工作,及早谋划和布置2021年度预算绩效目标编制工作,提出编制方案,明确编制要求,确保绩效目标科学合理。

(二)进一步加强预算绩效目标管理,确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息,切实提高绩效目标编制质量。

(三)严格资金管理。严格按照相关文件要求,管好、用好专项资金,确保财政资金效益。

(四)建立通报机制。督促资金使用进度严重滞后的处室和单位尽快确定资金使用计划,严格按照有关规定、程序,保质保量完成绩效指标。


2020年部门预算项目支出绩效自评报告

省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项

一、基本情况

(一)项目概况

为统筹安排部署全省安全生产工作,省安委会、省安办定期召开全体成员会议、专题会议、联络员会议、视频调度会等研究部署安全生产工作,及时组织传达学习党中央、国务院和省委、省政府领导同志重要指示批示精神,要求各地各部门抓好贯彻落实,确保安全生产工作要求落地落实。

同时,根据《中共四川省委四川省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(川委发〔201721号)、《国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知》(国办发〔201664号)、《四川省安全生产巡查工作制度》《安全生产巡查和督查工作暂行办法》《四川省安全生产工作考核办法》要求,省安委会每年对省级政府安全生产工作进行年度考核,每两年对市(州)党委政府开展一次安全生产巡查。

为此,应急管理厅(省安办)安排100万预算经费用于2020年安全生产视频会议通信及安全生产巡查等费用。

(二)项目实施情况

2020年,省安办共承办了国务院安委会来川开展2019年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查会议、《四川省安全生产专项整治三年行动计划》专题培训视频会议、全省安全生产专项整治三年行动推进部署会暨省安委会2020年第二次全体成员(扩大)会议、全国安全生产电视电话会议、全省安全生产巡查暨中秋国庆安全工作部署视频会议、全省近期安全防范工作视频会议等视频会议和各类工作会议等30余次。

20209月中下旬,省安委会派出21个巡查组一对一对全省各市(州)党委政府开展安全生产巡查工作,并延伸至43个县(市、区)党委政府、302个市级政府部门、98个县级政府部门、40个镇(街道)、6个园区(功能区)以及195家生产经营单位,发现各类问题隐患2072条。

(三)资金投入使用情况和项目绩效目标等内容

2020年申报安全生产视频会议通信及安全生产巡查等费用项目预算100万元,项目支出执行79.8万元,项目支出执行率79.8%

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我厅积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作,由规划财务处牵头设定评价指标体系和评分标准,项目负责处室按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。总体分为部门预算管理(80分)、绩效结果应用(10分)、自评质量(10分)3个一级指标,预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标,具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标,对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

从总体情况来说,我们认为,该项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。从计划实施情况来说,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说,该项目基本完成相关数量指标,达到预期效益。从项目效果来说,该项目基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。项目自评91.65分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

我厅严格按照2020年部门预算批复要求,和单位内部控制管理相关规定,根据项目具体工作内容和绩效目标,开展相关工作。

(二)项目管理情况。

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求,进一步规范单位内部经济业务,强化廉政风险防控管理,我厅先后修订了《经费报销管理规定(暂行)》《大额资金使用管理办法》《政府采购管理办法(暂行)》《公务接待管理办法(试行)》等管理办法,把权力装进制度的笼子,用制度来管好项目。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

(三)项目产出情况。

该项目,按工作计划完成2020年度安全生产工作视频会议召开和视频通信费用使用以及安全生产巡查工作。资金使用规范,达到预期目标要求。

(四)项目效益情况。

截至2020年底,该项目已按计划全部完成。通过定期召开安委会全体成员会议、专题会议、联络员会议、视频调度会,传达党中央、国务院和省委、省政府安全生产决策部署,分析全省安全生产形势,及时研究解决安全生产问题,及时制定对策措施建设,督促行业主管部门履职尽责。通过开展安全生产巡查,发现各类问题隐患2072条,有效防范化解了安全风险,确保了全省安全形势总体平稳。

五、存在主要问题

一是预算执行进度未达到100%,全省安全生产视频会议召开由省政府及省安委会领导根据实际情况确定,因此省安委会、省安办安全生产视频会议年度召开次数和年度会议预算经费存在不确定性,致使资金支付进度和项目实施进度较慢。二是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。三是充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

(一)深入学习领会全省实施预算绩效管理的重要意义,继续高度重视预算绩效管理工作,及早谋划和布置2021年度预算绩效目标编制工作,提出编制方案,明确编制要求,确保绩效目标科学合理。

(二)进一步加强预算绩效目标管理,确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息,切实提高绩效目标编制质量。

(三)严格资金管理。严格按照相关文件要求,管好、用好专项资金,确保财政资金效益。

(四)建立通报机制。督促资金使用进度严重滞后的处室和单位尽快确定资金使用计划,严格按照有关规定、程序,保质保量完成绩效指标。


2020年部门预算项目支出绩效自评报告

应急救援支撑服务项目

一、基本情况

(一)项目概况

项目名称:救援支撑服务

项目编号:510201202072051

项目实施单位:四川省煤矿抢险排水站

项目资金:115万元

项目编制依据:

1、《中华人民共和国安全生产法》;

2、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委办〔20163号);

3、《国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知》(国办发〔201664号);

4、《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

5、《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

6、《国务院安委会办公室关于贯彻落实国务院<通知>精神进一步加强安全生产应急救援体系建设的实施意见》(安委办〔201025号);

7、《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改计价格〔2007670号)

8、《四川省分类推进事业单位改革领导小组办公室关于明确部分省属事业单位类别的通知》(川事改办发〔20145号);

9、《四川省人民政府办公厅关于推进政府向社会力量购买服务工作的意见》(川办发〔201467号);

10、《国家应急管理部确定四川省煤矿抢险排水站为跨国(境)生产安全事故应急救援队伍的函》(应救综合函〔20193号)。

项目基本情况:该站位于成都市成华区龙潭寺东路286号,占地7.131亩,有库房1113m2,办公楼661m2。为省属公益一类事业单位,主要承担四川及西南地区矿山淹井事故抢险排水工作,并按应急管理部的指令支援其他地区的抢险排水工作。

建站以来,该站奉命抢险排水107次,为省内外水灾矿井排水1406万余立方米,抢救遇险遇难矿工309人,其中救出生还矿工62人,恢复被淹煤矿生产80余个,对西南地区排水抢险作出了重要贡献。该站目前的主要排水设备有:专用潜水电泵73台,高低起动器及变压器等电器设备31台,管道10000米,高低压电缆12000余米,抢险载重运输车辆3辆,抢险指挥车1辆、叉车1辆,行车2套等,设备总资产达4000万元。抢险排水设备都有特殊的维修保养规定,一些易损件必须定期更换,同时部分设备在抢险排水中因长时间使用或其他原因造成严重损坏,需要维修。

为加强保障能力建设,确保设备维护和后勤保障服务工作顺利进行,更好地发挥专业抢险排水装备和技术优势,有效应对矿山水害事故,为安全生产工作提供良好的应急保障,根据实际工作要求,需要面向社会购买技术服务和后勤保障服务。

项目年度总体目标:1、加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用;2、快速高效完成抢险救援任务。加强战备值班工作,进一步完善抢险救援预案,根据事故救援需要,快速出动,科学组织救援,以最快的速度完成抢险排水救援任务;3、保障应急救援工作的正常开展;4、最大限度保障人民的生命、财产安全。

(二)项目实施情况

根据年初下达的《关于批复2020年部门预算的通知》(川应急函〔2020323号)预算批复文件,该项目为政府采购项目,经委托第三方组织相关专业人员进行需求论证,本项目为购买服务,且专门面向中小型企业,从省厅入围的5家招标代理机构名单公告中选取一家采购代理机构,启动政府采购程序,经过竞争性磋商,中标成交金额:114.98万元,成交单位:成都出江安全技术服务有限公司。

项目实施的具体内容:

1、技术服务方面:根据该站年度维检计划对设备设施进行了有效维护保养,保证了设备设施的完好状态;完成了合同约定的其他事项及配件加工制作任务;全年实行实战结合,全工种24小时值班制度。按要求参与了3次演练,确保演练设备正常运行;参加技能训练5次,业务学习8次,不断提高自身业务能力;圆满完成了2次抢险排水任务;积极配合完成我站临时交办工作任务,累计完成计划外工作51项、301台件.次;按要求做好了相关记录;按章操作,确保了作业安全。

2、后勤服务方面:严格执行各项规章制度,全面完成了合同约定事项,并协助做好了站区水电维护、环境绿化及卫生等工作,做到了后勤保障有力。全年累计安全行车508车次,公里数40390公里。

3、工作态度方面:服务人员工作态度端正,服从单位管理,严守各项规章制度,并能及时改进工作不足,主动出主意想办法推进工作,做到了“令行禁止”,确保了我单位的工作正常开展。

履约验收:采购人及其委托的采购代理机构共同组织验收。全年工作完成率为100%,合格率为100%

(三)资金投入使用情况

年度预算总额:115万元(全部为本年一般公共预算拨款)

全年执行数:114.98万元(合同金额)

项目执行率:100%

(四)项目绩效目标情况

绩效三级指标:

1、采购完成率:100%

2、项目验收合格率:100%

3、项目完成进度:100%

4、财政投入:115万元

5、覆盖面:四川省及周边地区的矿山、城市内涝、隧道桥涵

6、安全生产应急保障能力:水害、水患应急救援抢险排水

7、生产安全、环境安全、人身安全:最大限度保障人民的生命、财产安全

8、项目影响年度:常年

9、社会满意度:100%

二、评价工作开展情况

评价组织情况:该站成立了部门预算支出绩效评价工作小组开展单位自评工作。

评价指标体系:部门预算项目支出自评表

评价方式:单位组织自评

评价标准:客观、真实、准确的原则

评价佐证材料:2020-2022年矿山抢险排水应急救援保障能力建设可行性研究报告》《部门预算项目绩效目标申报表》《关于批复2020年部门预算的通知》《2020年度省级预算项目绩效运行监控分析表》《四川省煤矿抢险排水站管理制度》《四川省煤矿抢险排水站内控制度及流程》《需求论证报告》《政府采购程序执行过程资料》《成交通知书》《四川省煤矿抢险排水站购买救援抢险服务项目合同书》《四川省煤矿抢险排水站购买服务项目管理考核办法》《四川省煤矿抢险排水站2020年度库房装备维检和应急准备计划》《四川省煤矿抢险排水站抢险排水应急预案》《履约验收报告》《项目资金结算审批单》及完税发票及凭证资料、2020年决算报表等相关资料。

(一)部门预算管理(总分80分,自评73.96分)

1.预算编制(总分30分,自评30分)

目标制定:评价绩效目标是否要素完整、量化细化

指标得分:绩效目标编制要素完整,绩效三级指标量化细化(自评分:10分)

目标实现:评价绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度

指标得分:达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10

1/1*10=10(自评分:10分)

编制准确:评价年初预算编制是否科学准确

指标得分:1-10*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)*指标分值。其中全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项不得分。

该项目预算在全年无调剂金额

(1-10*0/397.52*10=10(自评分:10分)

2.预算执行(总分30分,自评23.96分)

动态调整:评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分:部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,其中结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。

0.02/402.72*100%=0.004%<10%

(1-10*结余注销额/年度预算总额)*15

1-10*0.02/402.72*15=14.99(自评分:14.99分)

执行进度:预算执行进度在6911月分别为0%60%60%。影响预算执行进度的主要原因一是因疫情影响,年初预算下达时间为6月,经政府采购备案完成后,8月完成招标采购,按合同规定阶段性付款,且年底支付尾款40%。由于该项目占全年项目预算的比重较大,占55%,对整体支出执行影响较大。

指标得分:预算执行进度在6911月分别达40%67.5%82.5%,分别得465分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

0+5.33+3.64=8.97(自评分:8.97分)

3.完成结果(总分20分,自评20分)

部门预算项目年终预算执行率99.98%

指标得分:预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达到100%的,按照实际进度量化计算得分。

(自评分:10分)

违规记录:上一年度未发现预算管理方面违纪违规问题。

指标得分:依据年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

(自评分10分)

(二)绩效结果应用(总分10分,自评10分)

1.整改反馈(总分10分,自评10分)

结果整改:我站按照财政厅要求,对预算项目绩效目标(完成指标)1-6月、1-8月、1-12月实现情况开展监控,对1-8月预算执行进度和绩效目标(完成指标)实现情况开展重点监控,按规定要求撰写自行监控报告,并上传项目监控佐证材料,项目绩效目标按年初计划加快实施,未出现偏差。按照年初计划和预算安排,并根据政府采购合同的内容年底完成了项目执行,无调整(修改)绩效目标。

指标得分:针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得5分。否则,酌情扣分。

(自评分5分)

应用反馈:我站在规定的时间内向规划财务处反馈应用绩效结果报告。

指标得分:部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。

(自评分5分)

(三)自评质量(总分10分,自评10分)

自评准确:我站认真组织开展自评工作,本着客观、真实、准确的原则对照部门项目支出自评表逐一自查评价。

指标得分:部门项目支出自评报告质量高得6分、自评报告客观准确得4分。

(自评分10分)

三、综合评价结论(附评分表)

通过认真对照《部门预算项目支出自评表》中列明的评价指标和评价要点,我站部门预算项目支出评价得分为73.96分,绩效结果应用评价得分 10分,自评质量10分共计93.96分,部门自评满分为100分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

我站按照单位职能职责以及年度主要工作任务目标,委托第三方具有相关资质的单位对项目进行评估论证,根据《2020-2022年矿山抢险排水应急救援保障能力建设可行性研究报告》编制部门三年支出规划和2020年部门预算,经过“三重一大”集体讨论通过,申报项目相关程序。

根据《四川省财政厅关于批复2020年部门预算的通知》(川应急函〔2020323号)文件要求,在630日前完成备案,并严格按照预算、用款计划、合同和规定程序及时办理资金支付。年末项目无结转结余资金。

(二)项目管理情况

在项目管理方面,执行《四川省煤矿抢险排水站管理制度》《四川省煤矿抢险排水站内控制度及流程》《费用报销制度》等相关制度,按照财政厅和省厅要求,开展我站绩效运行自行监控和绩效运行重点监控工作,并组织绩效自评工作。

(三)项目产出情况

按照年初预算和年度工作计划开展工作,以技术岗位牵头组成考核小组,采取每月考核,每季度考核,年度委托第三方按《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》验收三种方式进行项目管理。项目实施过程中,每月根据《2020年度库房装备维检和应急准备计划》、《四川省煤矿抢险排水站抢险排水应急预案》以及《四川省煤矿抢险排水站购买服务项目管理考核办法》进行考核,确保执行中与预期保持一致。年末项目绩效目标未出现偏差,无调整(修改)绩效目标。

(四)项目效益情况

该项目实施最大限度利用有限的资源提升全省水害、水患的应急救援保障能力。加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用。通过战备24小时值班工作和应急小队值守,确保应急出动响应迅速,技术准备到位。2020年我站受省应急管理厅调度,先后两次派出322人次专业技术人员及12套次专业化排水救援装备(总排水流量逾5700m3/h)全力支援广汉市“8•11”洪涝灾害及乐山市“8•18”洪涝灾害排水救援,经过11天奋战排水,完成两地5个小区排水任务,总排水量近50万立方米。最大限度保障了人民的生命、财产安全,受到当地群众和政府的一致好评,在人民群众心目中树立了良好的社会形象,具有可持续性。2020年收到乐山市住房和城乡建设局《感谢信》一封,当地受灾群众赠送锦旗一幅。社会满意度100%

五、存在主要问题

存在的主要问题是预算执行6911月未达到进度标准,影响2020年项目预算执行进度的原因是受疫情影响,年初财政资金在6月下达,630日之前完成政府采购备案,采购程序复杂、手续繁琐,8月中旬招标采购完成。并按合同分三次阶段性支付,年末12月阶段性支付的资金占比为40%

六、相关措施建议

对程序复杂、手续繁琐的采购项目,结合实际,在确保财政资金安全的前提下,科学调整政府采购项目的合同阶段性支付问题,提高预算执行进度。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

(特种作业操作证(IC卡)及信息化服务工作项目

一、基本情况

(一)项目概况。

受省应急管理厅委托,根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安监总局令第30号)、《安全生产培训管理办法》(国家安监总局令第44号)、《煤矿安全培训规定》(国家安监总局令第92号)、《国家安全监管总局关于印发安全生产资格考试与证书管理暂行办法的通知》(安监总培训〔2013104号)、《应急管理部办公厅关于更新安全生产知识和管理能力考核合格证、特种作业操作证式样的通知》(应急管理厅〔201953号)相关要求,为保障全省特种作业人员的特种作业操作证书需求,开展特种作业操作证(IC卡)及信息化服务工作。

(二)项目实施。

为保障项目良好的实施,我院将成立分工明确且合理的项目实施组织机构,本项目的组织架构由项目领导组、证书服务组、软件研发组、项目验收组组成。确保了该项目保质保量圆满完成。

1.成立项目领导组、证书服务组、软件研发组、项目验收组,完成项目建设工作任务分配。

2.根据项目需求制定了工作计划。

3.每月对项目实施情况进行汇总,形成材料,并研究解决建设过程中出现的问题。

4.按项目计划有序开展项目。

5.项目实施过程中严格按照《政府采购法》、《安科院采购工作管理办法》中的规定进行磋商及比选,遵循采购流程开展采购。采购费用由单位财务部全程监督,并根据要求建立台账。

(三)资金投入使用情况。

该项目预算资金100万元,截至202012月,资金到位100万元,实际项目支出100万元,无结余资金。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用,做到了专款专用。

(四)项目绩效目标。

该项目绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

数量指标:满足全省特种作业人员的取证需求,已达标。

质量指标:符合或优于国家(行业)特种作业操作证标准,已达标。

时效指标:项目按期完成率100%,已达标。

社会效益指标1:对特种作业人员持证上岗工作的促进作用好,已达标。

社会效益指标2:质保期为验收合格后1年,目前还在负责质保。

满意度指标:服务对象满意度达到90%以上。

二、评价工作开展情况

(一)组织情况。

20213-4月,根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔20216号)工作要求,我院资产财务部下发通知,由各预算项目执行部门完成2020年重点部门预算项目绩效自评初评工作,填写《部门预算项目支出自评评分表》《部门预算项目支出绩效自评报告》报送至资产财务部,资产财务部对绩效自评初评资料汇总后会同相关部门进一步复核、完成绩效自评。

(二)指标体系及评价方法。

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)和《四川省省级项目支出绩效管理办法》(川财绩〔201914号)文件,我院资产财务部结合工作实际情况制定了部门预算支出绩效评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。项目执行部门根据制定的评价体系及评价方法对项目执行情况进行初评。

三、综合评价结论

(一)评分结果

该部门预算项目支出自评得分为91分(详见附件),其中预算编制得分28分,预算执行得分26分,完成结果得分20分,整改反馈得分10分,自评质量得分7分。

(二)评价结论

良好。2020年全年提供385000张特种作业操作证及1618个制证专用色带,完成项目全部任务,满足了全省特种作业人员的取证需求,对特种作业人员持证上岗工作的促进作用。服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

根据省财政厅、四川省安全科学技术研究院有关文件规定和项目管理的实际情况,为保护我院广大科技人员申报课题项目和科学技术成果奖励的积极性,提高科研技术工作质量和效率,进一步规范我院科研管理工作,促进我院科研工作的健康发展,我院制定了《科研项目管理办法》,项目相关决策均严格按照有关制度执行,严把质量和技术创新关。

在项目执行过程中考管办分析了“特种作业操作证(IC卡)及信息化服务项目”实施过程中所需的专用设备,采用竞争性磋商及比选的方式进行证书及专用色带的采购。并按流程完成采购后与供应商签订采购合同,通过财务部门直接向供应商付款,并组织验收小组对证书及专用色带进行验收。

(二)项目管理情况。

该项目实施管理严格按照我院《科研项目管理办法》《基本科研业务费专项资金管理实施细则》《安全生产领域科技成果评价管理办法(试行)》《职务科技成果权属混合所有制改革试点工作制度(试行)》等有关规定执行。

该项目经费管理严格按照我院《财务报销制度(试行)》《财务管理及内控制度》等有关规定执行。

(三)项目产出情况。

2020年全年提供385000张特种作业操作证及1618个制证专用色带。

(四)项目效益情况。

2020年特种作业操作证(IC卡)及信息化服务工作项目顺利完成,满足了全省特种作业人员的取证需求,对特种作业人员持证上岗工作的促进作用。服务对象满意度90%以上。

五、存在主要问题

项目预算中个别支出项目预算资金应考虑地更细致,绩效目标设定需要进一步明确。

六、相关措施建议

1.项目开展前期,应根据项目预算资金,科学地编制支出预算,设定绩效目标,项目在实施过程中如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。

2.认真总结经验,完善预算编制,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金进度,提高资金使用效率。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

应急管理对外宣传

一、基本情况

(一)项目概况

本项目是开展应急管理对外宣传工作。负责应急管理厅门户网站信息管理和维护;应急管理厅微信微博运营和维护;编印《四川应急管理》内刊;编发《四川应急管理舆情》;围绕应急管理厅日常工作、重大活动或灾害事故等突发事件组织开展宣传报道;通过省级主流电视、报刊、网络媒体开展政策解读和舆情回应,广泛宣传我省应急管理、防灾减灾救灾、安全监管工作措施和成效,普及防灾减灾救灾知识、安全生产法律法规等。

(二)项目实施情况

按照项目绩效目标,按日、月、季适时推进,2020年管理维护“四川应急”微博、微信官方公众号,精心策划选题,全年微信公众号发布信息1996条;四川应急微博发布信息3011条;编发舆情日报269期,舆情专报36期;完成4期《四川应急管理》连续性内部资料出版物编写、排版;印刷《四川应急管理》12000册并邮寄到相关单位;制作集中反映四川应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作成效及亮点的新媒体精品产品,创新推出系列MG动画科普《战疫小课堂》30期;推出主播走进防灾减灾教育基地小视频6个;制作《防火于未燃》警示教育片等;为厅门户网站安全、正常运行提供技术保障,及时对网站进行升级改造;每日完成网站所有栏目、专题、链接中文字、图片、视频等信息更新维护等。

(三)资金投入使用情况

该项目共投入资金280万元,项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用,做到了专款专用。

(四)绩效目标

该项目绩效目标包括数量指标、时效指标、满意度指标。

数量指标:一是管理维护“四川应急”微博、微信官方公众号,精心策划选题,全年发布信息不少于1000条(篇);二是年终统计并通报市(州)应急管理局,厅机关各处(室、中心)、直属单位关注“四川应急”微博、微信公众号和信息报送情况1次;三是每个工作日形成1期《四川应急管理舆情》日报,全年日报不少于200期;四是完成4期《四川应急管理》连续性内部资料出版物编写、排版;五是《四川应急管理》每期印刷纸质版邮寄到相关单位、人员至少3000本;六是制作集中反映四川应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作成效及亮点的新媒体精品产品1-2个。以上数量指标均已达标。

时效指标:一是及时为厅门户网站安全、正常运行提供技术保障,及时对网站进行升级改造;二是每日及时完成网站所有栏目、专题、链接中文字、图片、视频等信息更新维护;三是100%协助回复网民留言。以上时效指标均已达标。

满意度指标:服务对象满意度均已达到90%以上。

二、评价工作开展情况

(一)评价组织情况

20213-4月,根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔20216号)工作要求,我院资产财务部下发通知,由各预算项目执行部门完成2020年重点部门预算项目绩效自评初评工作,填写《部门预算项目支出自评评分表》《部门预算项目支出绩效自评报告》报送至资产财务部,资产财务部对绩效自评初评资料汇总后会同相关部门进一步复核、完成绩效自评。

(二)评价指标体系、评价方法、评价标准

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)和《四川省省级项目支出绩效管理办法》(川财绩〔201914号)文件,我院资产财务部结合工作实际情况制定了部门预算支出绩效评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。

三、综合评价结论(附评分表)

(一)评分结果

该部门预算项目支出自评得分为95分(详见附件)。其中预算编制得分30分,预算执行得分26分,完成结果得分20分,整改反馈得分10分,自评质量得分9分。

(二)评价结论

优秀。该项目目标制定要素完整、量化细化,目标全部实现,预算编制准确,预算执行进度良好,预算动态调整合理,未涉及违规记录,绩效结果应用好,项目实施全省安全科技成果推广及运用有重要意义。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

根据四川省应急管理厅(任务书下达单位)、四川省安全科学技术研究院有关文件规定和项目管理的实际情况,为保护我院广大科技人员争取课题项目的积极性,提高科研技术工作质量和效率,进一步规范我院科研管理工作,促进我院科研工作的健康发展,制订《院科研项目管理办法》,严把质量和技术创新关。

项目组内设项目负责人1人,由姜兰任项目负责人,项目组主研人员10余人,项目组成员由项目负责人确定并提交院相关领导审定,且项目负责人必须是主研人员之一。

主研人员必备条件是:

1)总体学术思想与研究方案或重要创新点的提出者;

2)重要科学现象、规律或改革方案的发现、阐明或制定者;

3)关键性学术疑难问题或实验、技术难点的主要解决者。

项目负责人的主要职责有:

1)承担并参与项目的主要研究任务;

2)制订切实可行的研究方案,参研项目的制度与要求;

3)安排任务,落实检查,组织开展各种研究活动;

4)加强上下联系,协调项目组成员力量,保证项目研究计划顺利开展;

5)规范项目研究的管理工作,作到计划周密、总结及时,过程记录完整,资料收集及时,整理规范;

6)计划决定研究工作日程,有效使用项目研究的经费。

该项目在科研过程中不定期组织开展项目参与人员讨论会,要求就各自在项目研究中所做的工作、发现的问题、建议、下一步计划等进行基本汇总,认真分析解决现存的问题,制定下一周的工作计划,并就项目进展中出现的问题进行协调和处理,就各方如何配合进行协商。

(二)项目管理情况

为加强财务管理工作,本项目严格按照《科研项目管理办法》的要求,对批准研究项目预算资金,由财务部统一管理,单独设账,专款专用,做好账务设置和账务管理。对基本科研活动中人员及专家费用、材料、燃料及动力费及时做好原始记录。

项目组按照政策相符性、目标相关性和经济合理性的原则,科学、合理、真实地编制科研经费预算,报总工办和资产财务部审核评估,经院领导或院行政办公室批准后执行。

科研经费的使用由项目负责人负责,严格按照预算执行。借款、报账由项目负责人核实签字,资产财务部及总工办审核,按照院相关财务制度管理。项目结项验收(评审)涉及的经费由总工办负责把关。

在资金使用过程中,严把监督审核关,健立健全内部审批制度。对每笔用款申请,在所附资料齐备的情况下,需由院主要领导“一支笔”审签,所有的财务支出都必须经相关领导审批后,方可在财务部门办理报销手续。

为加强科研经费管理,在项目预算、资金下拨、经费使用、结题决算的全过程均进行监控;做好账务设置和账务管理,统一科研经费会计核算科目;加强日常报销核算,对项目研究人员及专家费用、材料、设备采购、燃料及动力费及时做好原始记录,原始凭证必须有经办人、证明人、审核人和项目负责人共同签字后才能报销;经费审批权限及报销手续既要方便科研工作,又要严肃财经纪律的原则;加强科研经费的日常监管,及时掌握项目日常核算和科研经费的使用情况;项目完成应及时办理结题手续,做好项目决算工作。

(三)项目产出情况

以国务院森林草原防灭火专项督导为契机,编印《习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、森林草原防灭火工作重要论述和重要指示批示精神汇编》等400册。

加大森林草原防灭火宣传,协调人民网四川频道开设防灭火专题、四川日报在头版开设森林草原防灭火专项整治进行时专栏、四川广播电视台播放防火公益广告片,刊发稿件3000余篇,播放广告1000余分钟,制作宣传简报53期。协调抖音、快手、腾讯等直播平台,全程直播“5·12全国防灾减灾日,参与人员达500余万人。通过线上云直播、下线大宣讲、媒体走基层等方式,大力开展安全生产月活动宣传,300余万人参加线上体验;推出清单制管理答题100万人次参与其中。

积极通过两微一网通报全省近年来每月较大安全事故5次,近年来较大事故警示5次,国内发生安全事故警示3次,警示广大公众、企业主、主管部门绷紧安全弦。制作《3·30西昌市森林火灾调查情况汇报片》《绝不能屡屡重蹈覆辙——四川省近期森林草原火灾警示教育》等6部专题片。

围绕疫情防控、复工复产和安全生产等工作,协调主流媒体积极关注我省应急管理系统疫情防控和复工复产安全生产工作,《党旗高扬四川战役和发展一线》被人民日报专版推出,四川应急服务复工复产2次被中央广播电视总台新闻联播报道。推出系列MG动画科普《战疫小课堂》30期,被国家应急管理部微信公众号多次转载。推出主播走进防灾减灾教育基地小视频6个,被应急部、四川电视台多次采用。

协调厅领导2次参加省政府网站在线访谈栏目,召开行刑衔接新闻通气会,四川安全生产做法被中国应急管理报、新华网、人民网、四川日报等中央、省直推出报道500余篇。积极策划推出安全生产清单制管理、百日安全行动督导、煤矿安全生产集中整治工作、安全生产专项整治三年行动计划等专题报道,四川日报6次专版报道,新华社、中央电视台、中国应急管理报、四川日报、四川电视台等中央、省直主流媒体刊发转载新闻稿件5000余篇(次),阅读量(浏览量)超过100万次。

(四)项目效益情况。

该项目通过省级主流电视、报刊、网络媒体开展政策解读和舆情回应,广泛宣传我省应急管理、防灾减灾救灾、安全监管工作措施和成效,普及防灾减灾救灾知识、安全生产法律法规等。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

    十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件:2020年度决算公开附表

       附件3-1:安全生产标准化考评、考核经费项目支出自评评分表

附件3-2省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项项目支出自评评分表

附件3-3应急救援支撑服务项目支出自评评分表

附件3-4:特种作业操作证(IC卡)及信息化服务项目支出自评评分表(特种)

附件3-5:应急管理对外宣传项目支出自评评分表

【编辑: 廖忠杰】
预算决算
2020年度四川省应急管理厅部门决算
发布时间:2021-08-30 规划财务处

目录

公开时间:2021830

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件12020年应急管理厅部门整体支出绩效评价报告

附件22020年安全生产专项资金项目支出绩效自评报告

附件32020年部门预算项目支出绩效自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、起草相关地方性法规、规章草案。负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一协调指挥各类应急专业队伍,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省委、省政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作。负责组织、协调灾害救助工作。依法承担省政府安全生产综合监督管理责任。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。拟定煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。承担煤矿安全生产监督管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,在应急管理部和省委、省政府坚强领导下,四川省应急管理厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述精神,认真履职、创新作为,奋力开创应急管理事业新局面。2020年全年未发生重大及以上生产安全事故。主要工作情况:一是健全体制机制,应急管理体系不断完善。深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,努力推进应急管理体系现代化。厘清职责边界,逐一明确与自然资源、水利、林草等部门职责边界,形成《应急管理职责划分意见》,形成了左右协调、上下衔接的应急管理强大合力。完善工作机制,科学谋划十四五应急体系规划和消防事业发展规划。建强基层应急组织,以乡镇区划和村级建制调整两项改革后半篇文章为契机,着力构建三级体系五级网络应急管理格局。深化放管服改革。依法下放行政权力,持续推进审批服务便民化,精简疫情期间审批程序,进一步优化营商环境。二是坚守发展底线,安全生产形势持续向好。坚决贯彻落实省委、省政府关于安全生产系列决策部署,盯紧看牢重点行业、关键领域,确保安全稳定。推动责任落实。省安办以清单制管理为抓手,采取清单制+责任制+信息化+督考制方式,督促各地各部门全面落实党政同责、一岗双责和三个必须要求,压紧压实企业主体责任。狠抓隐患排查。围绕风险辨识管控+隐患排查整治开展安全生产排险除患集中整治,明确7个督导组对全省21个市(州)开展分片督导。坚持严管重罚。开展铸安2020”监管执法专项行动,严厉打击非法违法违规行为。今年以来,全省安全生产监察执法队伍共检查企业26045家、53287次,实施行政处罚4380次,处罚款22850.24万元。三是聚焦重点难点,持续补齐能力短板弱项。紧盯应急管理薄弱环节,把防灾减灾摆在突出位置,抓紧补弱项强短板。统筹抓好森林草原防灭火专项整治。强化防灾减灾能力,推进自然灾害防治重点工程建设,创建省级安全发展示范城市,着力打造综合防灾减灾和安全发展样板。四是坚持关口前移,扎实抓好突发事件应对准备。坚决克服麻痹思想和侥幸心理,树立极限思维,随时做好打大仗硬仗恶仗准备。抓好监测预警,健全完善监测预警体系。健全应急值守体系,搭建成立四层级、五专班全勤指挥部,365天常态化应对突发事件。加强练兵备战,成功举行第八次省级抗震救灾综合演练,组织开展3次地震桌面推演和应急测绘等专项演练,实战能力不断提升。五是科学指挥调度,有力有效应对处置灾害事故。始终把人民生命安全摆在首位,优化完善抢险救援机制,科学有效调派队伍、指挥救援,坚决打赢每一场战斗。及时启动响应,强化信息接报,准确收集灾害信息,年内收集处理灾害信息5000余份,编辑值班信息240余期,启动应急响应25次(其中,三级以上响应9次),第一时间调度指挥。高效抢险救援,科学调度各类救援力量,有力有序有效应对一系列灾害事故。省级安排8850万元专项资金采购救灾物资,向甘孜、凉山、攀枝花等8个市(州)提前前置713.46万(套)件救灾物资,争取中央自然灾害救助资金17.37亿元,下拨中省资金21.85亿元;各级调拨帐篷、折叠床、棉被等救灾物资30万余(套)件。针对冬令春荒困难群众,及时报请应急部下达救助资金,向全省受灾困难群众发放价值2000万元的御寒物资,确保温暖过冬。六是强化能力建设,应急救援合力初步形成。牢牢把握新时代重大机遇,主动适应新时期应急管理需求,不断夯实提升应急救援能力和水平。稳步实施《四川省应急救援能力提升行动计划(2019—2021年)》,下达14个重点项目建设任务,有序推进项目落地落实。七是坚持党建引领,全力锻造过硬应急铁军。着力加强党的领导,推动厅党组改设为党委,坚持政治机关、纪律部队的建设标准,全力打造钢班子铁队伍。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述,全面学习贯彻习近平总书记重要训词精神,开展大学习、大培训、大练兵

    二、机构设置

应急管理厅下属二级单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。

纳入应急管理厅2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省应急管理厅(本级)

2.四川省安全生产监察执法总队

3.四川省应急管理保障中心

4.四川科技职工大学

5.四川省安全科学技术研究院

6.四川省生产安全应急救援信息中心

7.四川省煤矿抢险排水站

8.四川省减灾中心

9.四川省防灾减灾教育馆

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计32,632.66万元。与2019年相比,收、支总计各增加11,491.24万元,增长54%。主要变动原因是,根据应急能力提升三年行动计划方案等工作安排,我厅2020年年中追加政府采购项目14个,预算金额25156.21万元,目前部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较2019年度增幅较大。

1:收、支决算总计变动情况图



二、入决算情况说明

2020年本年收入合计32,919.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入27,764.21万元,占84.34%;事业收入821.30万元,占2.49%;经营收入4,256.34万元,占12.93%;其他收入78.14万元,占0.24%

2:收入决算结构图

                                                      单位:万元



三、出决算情况说明

2020年本年支出合计33,337.00万元,其中:基本支出9,371.20万元,占28.11%;项目支出19,267.07万元,占57.80%;经营支出4,698.73万元,占14.09%

3:支出决算结构图(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计27,775.49万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加11680.64万元,增长72.57%。主要变动原因是,根据应急能力提升三年行动计划方案、森林草原防灭火航空飞机租赁等工作安排,我厅2020年年中追加政府采购项目14个,预算金额25156.21万元,目前部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较上年增幅较大。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

                                                    单位:万元



五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27,769.76万元,占本年支出合计的83.3%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加11717.5万元,增长73%。主要变动原因是,根据应急能力提升三年行动计划方案、森林草原防灭火航空飞机租赁等工作安排,我厅2020年年中追加政府采购项目14个,预算金额25156.21万元,目前部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较上年增幅较大。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

                                                     单位:万元



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27,769.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.00万元,占0.03%教育支出(类)287.12万元,占1.03%科学技术(类)支出102.93万元,占0.37%社会保障和就业(类)支出906.30万元,占3.26%卫生健康支出(类)支出370.32万元,占1.34%住房保障支出(类)支出719.64万元,占2.59%资源勘探工业信息等(类)支出981.01万元,占3.53%灾害防治及应急管理(类)支出24,393.44万元,占87.85%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

                                                      单位:万元



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为27,769.76万元完成预算64.48%。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为287.12万元,完成预算64.09%,决算数小于预算数的主要原因是,受新冠肺炎疫情影响,部分培训计划未能按期实施,导致相关预算经费年底被收回。

3.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):支出决算为102.93万元,完成预算40.06%,决算数小于预算数的主要原因是,跨年度科研项目,按科研进度实施,年底剩余资金按规定结转下年使用。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算为152.92万元,完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为60.57万元,完成预算92.56%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为88.86万元,完成预算98.59%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为483.43万元,完成预算96.55%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为93.58万元,完成预算98.93%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为20.90万元,完成预算99.95%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为6.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为228.70万元,完成预算94.31%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为110.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为31.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):支出决算为981.01万元,完成预算95.71%,决算数小于预算数的主要原因是,政府采购项目,实际合同金额小于预算金额,剩余资金被财政收回。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为443.79万元,完成预算98.15%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为275.85万元,完成预算97.32%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算为3,129.63万元,完成预算98.66%,决算数小于预算数的主要原因是,结余部分资金年底被财政收回。

18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4,415.76万元,完成预算90.06%,决算数小于预算数的主要原因是,部分政府采购项目未完成,未支付尾款按规定结转至下年使用。

19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为101.08万元,完成预算37.25%,决算数小于预算数的主要原因是,年中追加政府采购项目,因项目未完成,按规定资金结转至下年使用。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为7,321.68万元,完成预算85.75%,决算数小于预算数的主要原因,一是年中追加政府采购项目,因项目未完成,按规定资金结转至下年使用;二是部分政府采购项目,实际合同金额小于预算金额,剩余资金被财政收回。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):支出决算为242.09万元,完成预算69.17%,决算数小于预算数的主要原因是,受新冠肺炎疫情影响,原计划开展的部分工作未能实施,结余资金被财政收回。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为8,964.85万元,完成预算41.39%,决算数小于预算数的主要原因是,年中追加政府采购项目,因项目未完成,按规定资金结转至下年使用。

23.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):支出决算为218.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2020年一般公共预算财政拨款基本支出8,536.75万元,其中:

人员经费5,563.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2,973.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为238.85万元,完成预算76.26%,决算数小于预算数的主要原因,一是受新冠肺炎疫情影响,全面取消出国计划,2020年出国经费预算年底全部退回财政;二是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,压减三公经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算234.34万元,占98.11%;公务接待费支出决算4.51万元,占1.89%。具体情况如下:

7三公经费财政拨款支出结构

                                                       单位:万元 

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年减少36.6万元。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年未组织因公出国(境)活动

2.公务用车购置及运行维护费支出234.34万元,完成预算93.21%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加26.42万元,增长12.71%。主要原因是因机构改革,我厅共整合9个部门13项职能,随着职能职责的增多,省机关事务管理局重新核定了我厅应急救援车辆编制数,新增10台车辆,同时,财政厅也按照相关标准重新核定了我厅公务用车运行维护费,导致公务用车购置及运行维护费较上年有所增长

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车46辆,其中:轿车10辆、越野车31辆、小型载客汽车1辆,其他车辆4辆。

公务用车运行维护费支出234.34万元。主要用于安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援、安全生产监管监察、安全执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.51万元,完成预算16.82%公务接待费支出决算比2019年减少7.79万元,下降59.02%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,减少接待计划

其中:国内公务接待支出4.51万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次,439人次,共计支出4.51万元,具体内容包括:用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务,兄弟单位学习交流,下级单位请示汇报工作等公务活动

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,应急管理厅机关运行经费支出2,123.81万元,比2019年减少59.86万元,下降2.74%

(二)政府采购支出情况

2020年,应急管理厅政府采购支出总额12,602.53万元,其中:政府采购货物支出1,006.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11,595.72万元。主要用于森林草原防灭火航空飞机租赁费6485.85万元、危化品重大危险源监测预警系统建设3906.26万元、物业管理费396万元等政府采购项目。授予中小企业合同金额133.07万元,占政府采购支出总额的1.06%,其中:授予小微企业合同金额1.2万元,占政府采购支出总额的0.01%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,应急管理厅共有车辆57辆,其中:主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车11辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于离退休干部用车。单价50万元以上通用设备34台(套),单价100万元以上专用设备13台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2020年度预算编制阶段,组织对2020年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取20个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对20个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我部门2020年的项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目完成保质保量,从计划实施,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。本部门还自行组织了20个项目支出绩效评价,从评价情况来看,基本完成了项目绩效要求,保障了我省应急救援工作的顺利开展,提升了我省自然灾害及生产安全事故应急救援救灾工作能力,但部分项目同时也存在预算执行慢等问题。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映安全生产标准化考评、考核经费项目省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项应急救援支撑服务项目特种作业操作证(IC卡)及信息化服务工作项目应急管理对外宣传项目5个项目绩效目标实际完成情况。

1)安全生产标准化考评、考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元,执行数为101.4万元,完成预算的92.18%。通过项目实施,有序推进了煤矿、金属非金属矿山和石油天然气企业安全生产标准化工作,有效防范化解了安全风险,确保了全省安全形势总体平稳。发现的主要问题:项目启动较晚,导致预算执行较慢,结转至下年继续实施。下一步改进措施:督促项目主管处室提早谋划,并建立通报机制,对预算执行差的处室进行通报。


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

安全生产标准化考评、考核经费项目

预算单位

四川省应急管理厅(本级)

预算执行情况(万元)

预算数:

110万元

执行数:

101.4万元

其中-财政拨款:

110万元

其中-财政拨款:

101.4万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成受理10家石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审申请工作;完成受理45家金属非金属矿山企业标准化评审申请工作;对约40处煤矿进行标准化现场考核。推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审工作方面。由于受新冠肺炎疫情影响,企业复工晚,准备不充分,2020年完成了7个石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审,32个金属非金属矿山企业平时组织工作。

煤矿标准化考评方面。聘请第三方开展煤矿标准化考评工作,2020年度共计完成30家煤矿标准化考评工作。剩余10家煤矿标准化考评工作在2021年度完成。

通过标准化工作的开展,有效推动企业落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

煤矿标准化考评

40

30

项目完成指标

数量指标

完成石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审组织工作

10

7

项目完成指标

数量指标

完成金属非金属矿山企业平时组织工作

45

32

效益指标

社会效益指标

促进安全生产事故减少

有效促进安全生产事故减少

有效促进安全生产事故减少

满意度指标

满意度指标

企业满意度

>85%

100%

2)省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为79.8万元,完成预算的79.8%。通过项目实施,促进了全省安全生产工作水平提高,发现的主要问题:项目预算执行进度较慢。下一步改进措施:提早谋划,推动预算执行,提高财政资金使用效益。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项

预算单位

四川省应急管理厅(本级)

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

79.8万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

79.8万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

一、每年政府安委会办公室组织召开全省安全生产电视电话会议4次以上,定期分析安全生产形势,安排部署、分析总结下一阶段安全生产工作。二、开展全省安全生产工作巡查,每年1次。按《四川省安全生产巡查工作制度》要求实现两年全省全覆盖。开展全省安全生产综合督查、督导、考核。省安委会全年开展安全生产综合督查1次;省安办全年开展安全生产暗访督导2次;全省安全生产目标考核。三、接受国务院安委会安全生产巡查、督查、考核,每年1次。

一、组织召开全省安全生产电视电话会议6次,定期分析安全生产形势,安排部署、分析总结下一阶段安全生产工作。二、开展全省安全生产工作巡查1次。省安委会全年开展安全生产综合督查2次;省安办全年开展安全生产暗访督导3次;完成全省安全生产目标考核工作。三、接受国务院安委会安全生产巡查、督查、考核1次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全省安全生产电视电话会议

5

6

项目完成指标

数量指标

省安委会综合督查

1

2

项目完成指标

数量指标

省安办暗访暗查

2

3

项目完成指标

数量指标

安全生产党政同责工作目标考核

1

1

项目完成指标

数量指标

省安委会安全生产巡查

1

1

效益指标

社会效益指标

社会效益

促进全省安全生产事故减少,安全生产形势好转

促进全省安全生产事故减少,安全生产形势好转

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

大于85%

100%

3)应急救援支撑服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元,执行数为114.98万元,完成预算的99.98%。通过项目实施,有效地开展抢险救援工作,全面完成抢险排水工作的目标任务,最大限度减少国家和人民生命财产损失,达到预期目的。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

应急救援支撑服务项目

预算单位

四川省煤矿抢险排水站

预算执行情况(万元)

预算数:

115万元

执行数:

114.98万元

其中-财政拨款:

115万元

其中-财政拨款:

114.98万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1 加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用;2、快速高效完成抢险救援任务。加强战备值班工作,进一步完善抢险救援预案,根据事故救援需要,快速出动,科学组织救援,以最快的速度完成抢险排水救援任务;3、保障应急救援工作的正常开展;4、最大限度保障人民的生命、财产安全。

1 加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用;2、快速高效完成抢险救援任务。加强战备值班工作,进一步完善抢险救援预案,根据事故救援需要,快速出动,科学组织救援,以最快的速度完成抢险排水救援任务;3、保障应急救援工作的正常开展;4、最大限度保障人民的生命、财产安全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采购完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成进度

100%

100%

效益指标

社会效益指标

安全生产应急保障能力

有效完成水害、水患应急救援抢险排水

有效完成水害、水患应急救援抢险排水

效益指标

社会效益指标

生产安全、人身安全

最大限度保障人民的生命、财产安全

最大限度保障人民的生命、财产安全

效益指标

社会效益指标

覆盖面

四川省及周边地区的矿山、城市内涝、隧道桥涵

四川省及周边地区的矿山、城市内涝、隧道桥涵

满意度指标

满意度指标

社会满意度

100%

100%


4)特种作业操作证(IC卡)及信息化服务工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全省特种作业人员的特种作业操作证书需求。以及证书信息数据库的维护。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

特种作业操作证(IC卡)及信息化服务工作项目

预算单位

四川省安全科学技术研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提供25万张特种作业操作证,保障全省特种作业人员的特种作业操作证书需求。以及证书信息数据库的维护。

提供不少于25万张特种作业操作证,保障全省特种作业人员的特种作业操作证书需求。以及证书信息数据库的维护。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

满足全省特种作业人员的取证需求

提供25万张特种作业操作证

提供不少于25万张特种作业操作证

项目完成指标

质量指标

符合或优于国家(行业)特种作业操作证标准

合格

提供的所有卡均符合标准

效益指标

社会效益指标

对特种作业人员持证上岗工作的促进作用

促进特种作业人员持证上岗

特种作业考试人次相比去年增加2.8

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

90%

100%

5)应急管理对外宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。通过项目实施,广泛宣传安全监管和应急管理工作措施和成效,普及安全法律法规和防灾减灾知识。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

应急管理对外宣传项目

预算单位

四川省安全科学技术研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

280万元

执行数:

280万元

其中-财政拨款:

280万元

其中-财政拨款:

280万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、管理维护四川应急微博、微信官方公众号,精心策划选题,全年发布信息不少于1000条(篇);年终统计并通报1次市(州)应急管理局,厅机关各处(室、中心)、直属单位关注四川应急微博、微信公众号和信息报送情况;协助回复网民留言。2、为厅门户网站安全、正常运行提供技术保障,根据需要对网站进行升级改造;每日完成网站所有栏目、专题、链接中文字、图片、视频等信息更新维护;根据工作需求设计、制作网站专题;协助回复网民留言;按照政府门户网站工作要求协助办理相关工作。3、每个工作日形成1期《四川应急管理舆情》日报,全年日报不少于200期;遇重大活动或突发事件时,搜集活动及突发事件网络信息,及时监测舆论发展走势,按照要求形成专题分析简报或舆情专报;发送舆情日报及专报至指定人员及单位。4、完成4期《四川应急管理》连续性内部资料出版物编写、排版,每期印刷至少3000本纸质版邮寄到相关单位、人员,每期制作成pdf电子版上传至应急管理厅门户网站专栏。5、按要求完成应急管理厅日常工作、重大活动或灾害事故等突发事件宣传报道。6、与1-2家省级主流媒体开展为期半年到一年的重点合作,发布应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作专题宣传和知识普及信息。 7、制作1-2个集中反映四川应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作成效及亮点的新媒体精品产品,争取推广成现象级产品。

1、管理维护四川应急微博、微信官方公众号,精心策划选题,全年发布信息5007条(篇);年终统计并通报1次市(州)应急管理局,厅机关各处(室、中心)、直属单位关注四川应急微博、微信公众号和信息报送情况;协助回复网民留言。2、为厅门户网站安全、正常运行提供技术保障,根据需要对网站进行升级改造;每日完成网站所有栏目、专题、链接中文字、图片、视频等信息更新维护;根据工作需求设计、制作网站专题;协助回复网民留言;按照政府门户网站工作要求协助办理相关工作。3、每个工作日形成1期《四川应急管理舆情》日报,全年日报305期;遇重大活动或突发事件时,搜集活动及突发事件网络信息,及时监测舆论发展走势,按照要求形成专题分析简报或舆情专报;发送舆情日报及专报至指定人员及单位。4、完成4期《四川应急管理》连续性内部资料出版物编写、排版,每期印刷3000本纸质版邮寄到相关单位、人员,每期制作成pdf电子版上传至应急管理厅门户网站专栏。5、按要求完成应急管理厅日常工作、重大活动或灾害事故等突发事件宣传报道。6、与2家省级主流媒体开展为期半年到一年的重点合作,发布应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作专题宣传和知识普及信息。 7、制作3个集中反映四川应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作成效及亮点的新媒体精品产品,争取推广成现象级产品。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

管理维护四川应急微博、微信官方公众号,精心策划选题,全年发布信息

不少于1000

微信公众号共发布信息1996条,四川应急微博发布信息3011

项目完成指标

数量指标

年终统计并通报市(州)应急管理局,厅机关各处(室、中心)、直属单位关注四川应急微博、微信公众号和信息报送情况

1

1

项目完成指标

数量指标

每个工作日形成1期《四川应急管理舆情》日报,全年日报

不少于200

编发舆情日报269期,舆情专报36

项目完成指标

数量指标

完成《四川应急管理》连续性内部资料出版物编写、排版

4

4

项目完成指标

数量指标

《四川应急管理》每期印刷纸质版邮寄到相关单位、人员

4期共计12000

12000

项目完成指标

数量指标

制作集中反映四川应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作成效及亮点的新媒体精品产品

1-2

创新推出系列MG动画科普《战疫小课堂》30期;推出主播走进防灾减灾教育基地小视频6个;制作《防火于未燃》警示教育片

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

90%

90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2020年应急管理厅部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对安全生产专项资金项目、中央自然灾害救灾资金项目、四川省应急管理厅部门预算项目开展了绩效评价,《2020年安全生产专项资金项目支出绩效自评报告》(附件2)。《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》(附件3

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如四川科技职工大学招收学生收取的学费收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指省机关事务管理局追加我厅的车辆大修经费。

10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指全省应急管理系统人员能力提升方面的培训。

11.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指保障我厅下属事业单位四川省防灾减灾教育馆的人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公单位离退休人员费用支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员费用支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职职工养老保险支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指在职职工职业年金支出。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指去世人员抚恤金。

18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于建国初期参加工作退休人员困难补助,保障困难职工的退休生活。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位在职职工的医疗保险支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位在职职工的医疗保险支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助缴费支出。

22.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指用于保障我厅为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):厅机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):厅机关及下属事业单位在职职工购房补贴支出

25.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指保障厅机关、参公事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):保障厅机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出

27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):保障厅机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于安全生产监管方面的专项业务工作经费支出

28.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指保障下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):保障厅机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于应急管理方面的专项业务工作经费支出

30.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):保障我厅下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出

31.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):指下属事业单位四川省防灾减灾教育馆场馆建设的尾款。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



四部分 附件

附件1

2020年应急管理厅部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

201811月,根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省机构改革方案〉的通知》(川委发〔201826号),将原省安全生产监督管理局的职责,以及省政府办公厅的应急管理职责,公安厅的消防管理职责,民政厅的救灾职责,相关机构的地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火、草原防火、震灾应急救援等相关职责,省防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林草原防火等指挥部(委员会)的职责等整合,组建应急管理厅。

应急管理厅下属二级单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。

(二)机构职能。

贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、起草相关地方性法规、规章草案。负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一协调指挥各类应急专业队伍,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省委、省政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作。负责组织、协调灾害救助工作。依法承担省政府安全生产综合监督管理责任。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。拟定煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。承担煤矿安全生产监督管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(三)人员概况。

截至20201231日,应急管理厅在职人员408人,其中:行政人员141人,参公管理事业人员60人,非参公事业人员207人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年我厅财政资金收入决算总额为32,632.66万元,其中当年财政拨款收入27,764.21万元,事业收入861.30万元,经营收入4,256.34万元,其他收入78.14万元,上年结转结余-327.33万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年我厅财政资金支出决算33,337.00万元,其中:基本支出9,371.20元(包括人员经费支出6,251.68万元,日常公用经费支出3,119.52万元),项目支出19,267.07万元(包括:其他一般公共服务支出9万元,其他技术研究与开发支出102.93万元,其他资源勘探工业信息等支出981.01万元,一般行政管理事务3,282.40万元,安全监管101.08万元,应急救援支出6,965.58万元,其他应急管理支出7,364.63万元,其他自然灾害救灾及恢复重建支出218.34万元),经营支出4,698.73万元。与2019年相比,2020年决算支出增长11896.76万元,增幅55%,增长的主要原因是2020年中追加政府采购项目14,金额25156.21万元,其中部分项目已经完成采购流程并支付首付款,导致较2019年度增幅较大

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。(总分30分,自评22.89分)

1.预算编制(10分,扣0.59)。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制了预算。一是指导督促直属单位填报绩效目标,所有项目均有量化指标和测算过程。二是强化专项资金分配和管理。为提升我省安全生产监管能力,扎实做好安全生产各项工作,努力实现全省安全生产形势明显好转,根据各市(州)安全生产监管和历年工作开展情况,对专项共管资金分类分级预算细化,具体测算方案会同财政研究决策,提高预算方案科学性、公开性。同时,我厅预算编制工作也存在一些不足,绩效目标实际完成程度与预期目标还有所差异,绩效目标编制质量还需进一步加强,预算编制的准确性还需进一步提高。

2.预算执行(12分,5.09分)。在支出控制方面,我厅严格按照《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》规定,坚持厉行节约、反对奢侈浪费,加大会议、培训、差旅、印刷费、办公设备购置、物业管理费等一般性支出控制力度。在动态调整方面,为保障应急工作经费需求和单位正常运转,我单位于20209月向财政厅报送了申请预算调整的函,并得到财政厅批复同意。在执行进度方面,我厅完善了预算执行通报机制,从6月份开始,每月统计项目支出预算执行进度,形成执行分析报告,书面通知各单位(处室)推进预算执行工作,督促各单位(处室)进一步加大预算执行力度,提高财政资金使用效率。同时,年末在党委会上对各单位(处室)2020年度预算执行情况进行通报,对预算执行差的单位(处室)进行通报批评。

3.完成结果(8分,1.43分)。2020年度我厅预算执行率64.2%2020年,我厅先后接受了省委巡视组和审计厅的巡视检查,部门预算管理方面无违纪违规的问题。对于巡视、审计检查发现的其他问题,我厅高度重视,及时制定整改方案,分解任务,压实责任,督导整改,对整改落实情况实行定期通报,并及时反馈巡视组和审计厅。

(二)结果应用情况。(总分10分,自评10分)

1.自评公开2分,扣0分)2020621日,我厅在部门预算公开时,对部门绩效目标进行了公开。202093日,我厅在部门决算公开时,按要求对相关绩效信息进行了公开。公开信息全面、合规,无隐瞒事项。

2.整改反馈(8分,扣0分)。在结果整改方面,我厅2020年接受了绩效监控核查,未被提出相关问题。另外,未接受财政绩效目标核查、重点绩效评价等检查。在应用反馈方面,我厅高度重视每一次绩效自评工作,对自评发现的问题逐一分析、认真整改,将自评成果充分应用到项目管理当中,并在规定时间内向财政部门提交了整体支出绩效评价报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.总体情况。我们认为,2020年的项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。

2.项目管理方面。从计划实施,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。

3.项目完成方面。多数项目已经完工验收,达到预期效益。

4.项目效果方面。基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。

(二)存在问题。

1.需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。

2.充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

(三)改进建议。

1.努力提高专项资金管理水平。进一步加强制度建设,落实项目的事中、事后过程监管,以制度规范项目管理行为,以监督检查确保项目绩效目标,切实防范财政资金风险和堵塞资金使用上的漏洞。同时,优化财政资源配置,结合自身工作职能职责,保证有限的财政资金发挥更大的效益,保证财政资金的安全运行。

2.加强对财政资金的监督检查。加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

附件2

2020年安全生产专项资金项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

应急管理厅作为项目主管部门,围绕省委、省政府决策部署负责编制年度重点支持计划;商财政厅提出专项资金年度分配方案并按规定程序报批;建立专项资金绩效指标和标准体系;建立项目储备库、评审专家库,对专家、中介机构和项目单位实行负面清单管理制度;负责组织项目的申报和审查,提供专项资金分配所需的基础材料和数据;提出专项资金项目年度绩效目标报财政厅审核;组织开展专项资金绩效评价;按规定报告资金分配和使用绩效。

地方应急管理部门负责项目申报、组织实施和监督管理;对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据。

《四川省省级安全生产专项资金管理办法》(川财建〔2019260号)

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式。

机构改革后,财政厅会同应急管理厅重新制定了《四川省省级安全生产专项资金管理办法》,并于20191112日印发。

专项资金支持范围包括:一是支持全省性安全生产预防工作。二是支持安全监管执法能力提升。三是支持化解煤炭行业过剩产能。四是支持煤炭工业安全生产。五是支持安全发展及综合减灾示范项目建设。六是省委和省政府确定的应急等其他事项。专项资金主要通过专项补助、以奖代补、特定补助等方式予以支持。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金按照省委、省政府集中财力办大事要事的要求,在专项资金分配上充分体现规划引领、突出重点、体现差异、强化绩效的原则。主要采用因素法、项目法和特定法进行分配。

(二)项目绩效目标

本项目年度总预算10771万元,主要内容及总体目标:

1.安全生产预防:一是完成87家重点非煤矿山三维扫描。二是完成7座重点地下矿山、5座重点露天矿山、40座重点尾矿库重大安全隐患排查整治,建立非煤矿山三维信息系统平台,绘制攀枝花地区非煤矿山风险源分布一张图和基础数据一张图,建立试点矿山动态关键指标(主要致灾因素)在线监测系统。三是在3个化工园区开展重大隐患排查整治。四是关停并转5家烟花爆竹企业。五是升级改造7个市级、4个县级和2家国有煤矿企业煤矿安全监控系统。六是支持4个市、5个县(市、区)建设安全生产清单制管理系统。

2.安全监管执法能力提升:推进10个市(州)、30个县(市、区)应急管理部门执法能力建设,补充完善、更新升级监管执法装备,保障日常监管执法工作需要,提升监管执法工作效能。

3.煤炭工业安全生产:一是在1个市和1个县开展煤矿空天地一体化测控技术水害调查。二是在2家国有煤矿企业开展煤矿重大灾害治理研究。三是在6个县(市、区)开展关闭煤矿水患普查。

4.安全发展及综合减灾示范:一是创建8个省级安全发展示范城市。二是对85个已通过验收的安全社区予以补助。三是创建1个国家级综合减灾示范县和1个省级综合减灾示范县。四是对35个创建成功的全国综合减灾示范社区予以补助。

5.安全生产目标管理奖励:根据省安办对各市(州)及省安委会成员单位2019年度安全生产工作考核结果,对11个被评为优秀单位奖9个被评为先进单位奖的市(州),以及32家被评为优秀单位奖的单位、24家被评为先进单位奖的单位进行奖励。

(三)项目自评步骤及方法

我厅积极组织开展绩效自评工作,要求各项目主管处(室)主动对接市(州),掌握项目进展和完成情况,形成自评材料,并通过调研、走访等方式,查看项目绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

20191113日,应急管理厅印发《关于2020年度省级安全生产专项资金项目申报指南的通知》(川应急函〔2019442号),面向各市(州)、县(市、区)应急管理局征集2020年安全生产专项转移支付项目。

根据项目申报指南要求,征集全省性安全生产预防工作、安全监管执法能力建设、安全发展及综合减灾示范项目建设、煤炭工业安全生产以及根据国家和省政府安全生产政策确定的其他项目等5大方面项目,共收到各市(州)、县(市、区)申报各类项目717个。我厅对申报项目进行了初步筛选,项目初步筛选坚持如下原则:一是凡列入《应急救援能力提升行动计划(2019-2021年)》的项目不再重复申报;二是凡不属于安全生产专项资金支持范围的项目不予申报;三是煤矿机械化、自动化改造2018年、2019年累计投入2.7亿元,截至目前尚未清算完毕,今年不予支持;四是采用特定法分配的项目根据相关文件特定予以资金支持,在特定范围内的同类型项目不予申报。按照上述原则,我厅将列入《应急救援能力提升行动计划(2019-2021年)》的危险化学品重大危险源监测预警、应急管理信息化及场所建设、应急救援队伍建设、城乡消防站队建设等项目,和不属于专项资金支持范围的自然灾害防治、教育培训、应急抢险等项目,以及煤矿机械化、自动化改造和采用特定法分配的安全发展及综合减灾示范项目组织人员进行了认真审核和评审,经厅党组会研究提出213个重点支持项目。

2020628日,应急管理厅发函财政厅《关于报送2020年安全生产专项资金分配方案的函》(川应急函〔2020324号),商财政厅提出资金分配方案。

202087日,应急管理厅会同财政厅报省政府《关于审定2020年省级安全生产专项资金安排建议方案的请示》(川应急〔2020114号),省政府批复资金分配方案。

202098日,应急管理厅印发《关于下达2020年省级安全生产专项资金分配方案的通知》(川应急函〔2020517号),正式下达省级安全生产专项资金。同时,财政厅下达了2020年省级安全生产专项资金绩效目标。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金全部为省级财政专项资金,目前已全部计划到位。

2.资金到位。应急管理厅印发《关于下达2020年省级安全生产专项资金分配方案的通知》(川应急函〔2020517号),截止目前,所有资金已全部到位。

3.资金使用。我厅会同财政厅制定了专项资金管理办法。要求各个市(州)、扩权县应急管理部门专项资金实行专款专用。各单位财务管理制度健全,资金拨付程序规范,项目资金支出与预算批复用途相符,执行情况良好。规范执行政府采购和招投标管理规定,无违反财务管理、财经纪律情况发生。

(三)项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全,资金拨付程序规范,项目资金支出与预算批复用途相符,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范,总体执行情况良好。

三、项目实施及管理情况

(一)项目管理情况。各项目实施单位严格按照《预算法》《政府采购法》及《省级安全生产专项资金管理办法》等相关法律法规和规章制度要求,对项目进行管理。项目资金支出与预算批复用途相符,专款专用;政府采购资金严格政府采购和招投标管理规定执行,无违规违纪情况发生。

(二)项目监管情况。我厅全面加强对项目建设、资金使用的指导和监督检查,各项目主管处(室)不定期对项目实施单位开展项目追踪检查,确保项目实施质量,提高财政资金绩效。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

本项目2020年度资金下达10771万元,下达率100%。目前,转移支付资金均已下达到各市(州)、扩权县,各地正在积极推动各项工作的开展。已完成对85个安全社区和35个国家级综合减灾示范社区补助,其余工作正有序推进。

(二)项目效益情况

近年来,党中央、国务院和省委省政府高度重视安全生产工作,中央财政和省级财政对安全生产投入逐年加大,通过省级安全生产专项资金,引导地方财政以及社会资金投入安全生产,加快排除安全隐患,强化安全生产基础建设,保障了安全生产重点工作顺利推进和我省安全生产形势持续稳定好转。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

1.总体情况。我们认为,2020年的省级安全生产专项资金项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成,项目管理突出了安全生产安全第一、预防为主、综合治理的方针,体现了我省安全生产重基层、打基础、强监管的特点。

2.项目管理方面。从计划实施,项目立项,可行性论证到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。

3.项目完成方面。项目总体正有序推进。

4.项目效果方面。已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。

(二)存在的问题

1.需要继续加强项目申报程序规范化,完善项目申报资料,提高绩效评价指标质量。

2.充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,强化项目的绩效跟踪检查。

(三)相关建议

1.努力提高专项资金管理水平。进一步加强制度建设,完善项目全过程监管,严格以制度规范项目管理行为,切实防范财政资金风险和堵塞资金使用上的漏洞。同时,优化财政资源配置,结合自身工作职能职责,保证有限的财政资金发挥更大的效益,保证财政资金的安全运行。

2.加强对财政资金的监督检查。要加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,以保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

附件3

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

安全生产标准化考评、考核经费项目)

一、基本情况

根据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知》(安监总办〔201449)、国务院办公厅印发《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》(国办发〔201399号)、《国家煤矿安全监察局关于印发<煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)><煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)>的通知》(国家煤监局行管〔20135号)要求,我厅需省要完成一级安全生产标准化委托矿井现场初审工作,二级安全生产标准化矿井现场考核(复查、抽查)工作,因事故撤销煤矿安全生产标准化等级的矿井三级标准化现场考核工作,受理金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审申请等,另外还需要组织开展煤矿安全生产标准化动态评估工作。

本项目年度总预算110万元,总体目标是,完成受理10家石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审申请工作;完成受理45家金属非金属矿山企业标准化评审申请工作;对每一家企业的评审报告进行审核;对评审单位现场评审进行随机抽查(抽查比例不低于50%);对约40处煤矿进行标准化现场考核。推动企业严格履行落实安全生产主体责任,有效防范和坚决遏制事故发生。

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我厅积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作,由规划财务处牵头设定评价指标体系和评分标准,项目负责处室按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。总体分为部门预算管理(80分)、绩效结果应用(10分)、自评质量(10分)3个一级指标,预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标,具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标,对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

从总体情况来说,我们认为,该项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。从计划实施情况来说,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说,该项目基本完成相关数量指标,达到预期效益。从项目效果来说,该项目基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。项目自评81.02分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

我厅严格按照2020年部门预算批复要求,和单位内部控制管理相关规定,根据项目具体工作内容和绩效目标,开展相关工作。

(二)项目管理情况。

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求,进一步规范单位内部经济业务,强化廉政风险防控管理,我厅先后修订了《经费报销管理规定(暂行)》《大额资金使用管理办法》《政府采购管理办法(暂行)》《公务接待管理办法(试行)》等管理办法,把权力装进制度的笼子,用制度来管好项目。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

(三)项目产出情况。

煤矿标准化考评方面。聘请第三方开展煤矿标准化考评工作,2020年度共计完成30家企业标准化考评工作。

金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审工作方面。由于受新冠肺炎疫情影响,企业复工晚,准备不充分,2020年完成了7个石油天然气开采二级企业安全生产标准化评审,32个金属非金属矿山企业平时组织工作。

(四)项目效益情况。

通过项目的实施,有序推进了煤矿、金属非金属矿山和石油天然气企业安全生产标准化工作,有效防范化解了安全风险,确保了全省安全形势总体平稳。

五、存在主要问题

一是预算执行进度未达到100%,数量指标也未完成。受新冠肺炎疫情影响,很多企业复工晚,资料准备也不充分,导致受理金属非金属矿山企业及石油天然气开采企业标准化评审工作的数量指标没有完成。另外,由于有很多煤矿没有复产且动态抽查工作尚未开展,煤矿标准化考评当年未能完工,需2021年继续开展,导致2020年数量指标未能完成。二是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。三是充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

(一)深入学习领会全省实施预算绩效管理的重要意义,继续高度重视预算绩效管理工作,及早谋划和布置2021年度预算绩效目标编制工作,提出编制方案,明确编制要求,确保绩效目标科学合理。

(二)进一步加强预算绩效目标管理,确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息,切实提高绩效目标编制质量。

(三)严格资金管理。严格按照相关文件要求,管好、用好专项资金,确保财政资金效益。

(四)建立通报机制。督促资金使用进度严重滞后的处室和单位尽快确定资金使用计划,严格按照有关规定、程序,保质保量完成绩效指标。


2020年部门预算项目支出绩效自评报告

省安办接受国家督查、开展巡查及会议专项

一、基本情况

(一)项目概况

为统筹安排部署全省安全生产工作,省安委会、省安办定期召开全体成员会议、专题会议、联络员会议、视频调度会等研究部署安全生产工作,及时组织传达学习党中央、国务院和省委、省政府领导同志重要指示批示精神,要求各地各部门抓好贯彻落实,确保安全生产工作要求落地落实。

同时,根据《中共四川省委四川省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(川委发〔201721号)、《国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知》(国办发〔201664号)、《四川省安全生产巡查工作制度》《安全生产巡查和督查工作暂行办法》《四川省安全生产工作考核办法》要求,省安委会每年对省级政府安全生产工作进行年度考核,每两年对市(州)党委政府开展一次安全生产巡查。

为此,应急管理厅(省安办)安排100万预算经费用于2020年安全生产视频会议通信及安全生产巡查等费用。

(二)项目实施情况

2020年,省安办共承办了国务院安委会来川开展2019年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查会议、《四川省安全生产专项整治三年行动计划》专题培训视频会议、全省安全生产专项整治三年行动推进部署会暨省安委会2020年第二次全体成员(扩大)会议、全国安全生产电视电话会议、全省安全生产巡查暨中秋国庆安全工作部署视频会议、全省近期安全防范工作视频会议等视频会议和各类工作会议等30余次。

20209月中下旬,省安委会派出21个巡查组一对一对全省各市(州)党委政府开展安全生产巡查工作,并延伸至43个县(市、区)党委政府、302个市级政府部门、98个县级政府部门、40个镇(街道)、6个园区(功能区)以及195家生产经营单位,发现各类问题隐患2072条。

(三)资金投入使用情况和项目绩效目标等内容

2020年申报安全生产视频会议通信及安全生产巡查等费用项目预算100万元,项目支出执行79.8万元,项目支出执行率79.8%

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我厅积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作,由规划财务处牵头设定评价指标体系和评分标准,项目负责处室按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。总体分为部门预算管理(80分)、绩效结果应用(10分)、自评质量(10分)3个一级指标,预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标,具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标,对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论(附评分表)

从总体情况来说,我们认为,该项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。从计划实施情况来说,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说,该项目基本完成相关数量指标,达到预期效益。从项目效果来说,该项目基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。项目自评91.65分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

我厅严格按照2020年部门预算批复要求,和单位内部控制管理相关规定,根据项目具体工作内容和绩效目标,开展相关工作。

(二)项目管理情况。

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求,我厅按支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求,进一步规范单位内部经济业务,强化廉政风险防控管理,我厅先后修订了《经费报销管理规定(暂行)》《大额资金使用管理办法》《政府采购管理办法(暂行)》《公务接待管理办法(试行)》等管理办法,把权力装进制度的笼子,用制度来管好项目。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。

(三)项目产出情况。

该项目,按工作计划完成2020年度安全生产工作视频会议召开和视频通信费用使用以及安全生产巡查工作。资金使用规范,达到预期目标要求。

(四)项目效益情况。

截至2020年底,该项目已按计划全部完成。通过定期召开安委会全体成员会议、专题会议、联络员会议、视频调度会,传达党中央、国务院和省委、省政府安全生产决策部署,分析全省安全生产形势,及时研究解决安全生产问题,及时制定对策措施建设,督促行业主管部门履职尽责。通过开展安全生产巡查,发现各类问题隐患2072条,有效防范化解了安全风险,确保了全省安全形势总体平稳。

五、存在主要问题

一是预算执行进度未达到100%,全省安全生产视频会议召开由省政府及省安委会领导根据实际情况确定,因此省安委会、省安办安全生产视频会议年度召开次数和年度会议预算经费存在不确定性,致使资金支付进度和项目实施进度较慢。二是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平,提高绩效评价指标质量。三是充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查,有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

(一)深入学习领会全省实施预算绩效管理的重要意义,继续高度重视预算绩效管理工作,及早谋划和布置2021年度预算绩效目标编制工作,提出编制方案,明确编制要求,确保绩效目标科学合理。

(二)进一步加强预算绩效目标管理,确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息,切实提高绩效目标编制质量。

(三)严格资金管理。严格按照相关文件要求,管好、用好专项资金,确保财政资金效益。

(四)建立通报机制。督促资金使用进度严重滞后的处室和单位尽快确定资金使用计划,严格按照有关规定、程序,保质保量完成绩效指标。


2020年部门预算项目支出绩效自评报告

应急救援支撑服务项目

一、基本情况

(一)项目概况

项目名称:救援支撑服务

项目编号:510201202072051

项目实施单位:四川省煤矿抢险排水站

项目资金:115万元

项目编制依据:

1、《中华人民共和国安全生产法》;

2、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委办〔20163号);

3、《国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知》(国办发〔201664号);

4、《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

5、《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

6、《国务院安委会办公室关于贯彻落实国务院<通知>精神进一步加强安全生产应急救援体系建设的实施意见》(安委办〔201025号);

7、《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改计价格〔2007670号)

8、《四川省分类推进事业单位改革领导小组办公室关于明确部分省属事业单位类别的通知》(川事改办发〔20145号);

9、《四川省人民政府办公厅关于推进政府向社会力量购买服务工作的意见》(川办发〔201467号);

10、《国家应急管理部确定四川省煤矿抢险排水站为跨国(境)生产安全事故应急救援队伍的函》(应救综合函〔20193号)。

项目基本情况:该站位于成都市成华区龙潭寺东路286号,占地7.131亩,有库房1113m2,办公楼661m2。为省属公益一类事业单位,主要承担四川及西南地区矿山淹井事故抢险排水工作,并按应急管理部的指令支援其他地区的抢险排水工作。

建站以来,该站奉命抢险排水107次,为省内外水灾矿井排水1406万余立方米,抢救遇险遇难矿工309人,其中救出生还矿工62人,恢复被淹煤矿生产80余个,对西南地区排水抢险作出了重要贡献。该站目前的主要排水设备有:专用潜水电泵73台,高低起动器及变压器等电器设备31台,管道10000米,高低压电缆12000余米,抢险载重运输车辆3辆,抢险指挥车1辆、叉车1辆,行车2套等,设备总资产达4000万元。抢险排水设备都有特殊的维修保养规定,一些易损件必须定期更换,同时部分设备在抢险排水中因长时间使用或其他原因造成严重损坏,需要维修。

为加强保障能力建设,确保设备维护和后勤保障服务工作顺利进行,更好地发挥专业抢险排水装备和技术优势,有效应对矿山水害事故,为安全生产工作提供良好的应急保障,根据实际工作要求,需要面向社会购买技术服务和后勤保障服务。

项目年度总体目标:1、加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用;2、快速高效完成抢险救援任务。加强战备值班工作,进一步完善抢险救援预案,根据事故救援需要,快速出动,科学组织救援,以最快的速度完成抢险排水救援任务;3、保障应急救援工作的正常开展;4、最大限度保障人民的生命、财产安全。

(二)项目实施情况

根据年初下达的《关于批复2020年部门预算的通知》(川应急函〔2020323号)预算批复文件,该项目为政府采购项目,经委托第三方组织相关专业人员进行需求论证,本项目为购买服务,且专门面向中小型企业,从省厅入围的5家招标代理机构名单公告中选取一家采购代理机构,启动政府采购程序,经过竞争性磋商,中标成交金额:114.98万元,成交单位:成都出江安全技术服务有限公司。

项目实施的具体内容:

1、技术服务方面:根据该站年度维检计划对设备设施进行了有效维护保养,保证了设备设施的完好状态;完成了合同约定的其他事项及配件加工制作任务;全年实行实战结合,全工种24小时值班制度。按要求参与了3次演练,确保演练设备正常运行;参加技能训练5次,业务学习8次,不断提高自身业务能力;圆满完成了2次抢险排水任务;积极配合完成我站临时交办工作任务,累计完成计划外工作51项、301台件.次;按要求做好了相关记录;按章操作,确保了作业安全。

2、后勤服务方面:严格执行各项规章制度,全面完成了合同约定事项,并协助做好了站区水电维护、环境绿化及卫生等工作,做到了后勤保障有力。全年累计安全行车508车次,公里数40390公里。

3、工作态度方面:服务人员工作态度端正,服从单位管理,严守各项规章制度,并能及时改进工作不足,主动出主意想办法推进工作,做到了“令行禁止”,确保了我单位的工作正常开展。

履约验收:采购人及其委托的采购代理机构共同组织验收。全年工作完成率为100%,合格率为100%

(三)资金投入使用情况

年度预算总额:115万元(全部为本年一般公共预算拨款)

全年执行数:114.98万元(合同金额)

项目执行率:100%

(四)项目绩效目标情况

绩效三级指标:

1、采购完成率:100%

2、项目验收合格率:100%

3、项目完成进度:100%

4、财政投入:115万元

5、覆盖面:四川省及周边地区的矿山、城市内涝、隧道桥涵

6、安全生产应急保障能力:水害、水患应急救援抢险排水

7、生产安全、环境安全、人身安全:最大限度保障人民的生命、财产安全

8、项目影响年度:常年

9、社会满意度:100%

二、评价工作开展情况

评价组织情况:该站成立了部门预算支出绩效评价工作小组开展单位自评工作。

评价指标体系:部门预算项目支出自评表

评价方式:单位组织自评

评价标准:客观、真实、准确的原则

评价佐证材料:2020-2022年矿山抢险排水应急救援保障能力建设可行性研究报告》《部门预算项目绩效目标申报表》《关于批复2020年部门预算的通知》《2020年度省级预算项目绩效运行监控分析表》《四川省煤矿抢险排水站管理制度》《四川省煤矿抢险排水站内控制度及流程》《需求论证报告》《政府采购程序执行过程资料》《成交通知书》《四川省煤矿抢险排水站购买救援抢险服务项目合同书》《四川省煤矿抢险排水站购买服务项目管理考核办法》《四川省煤矿抢险排水站2020年度库房装备维检和应急准备计划》《四川省煤矿抢险排水站抢险排水应急预案》《履约验收报告》《项目资金结算审批单》及完税发票及凭证资料、2020年决算报表等相关资料。

(一)部门预算管理(总分80分,自评73.96分)

1.预算编制(总分30分,自评30分)

目标制定:评价绩效目标是否要素完整、量化细化

指标得分:绩效目标编制要素完整,绩效三级指标量化细化(自评分:10分)

目标实现:评价绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度

指标得分:达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10

1/1*10=10(自评分:10分)

编制准确:评价年初预算编制是否科学准确

指标得分:1-10*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)*指标分值。其中全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项不得分。

该项目预算在全年无调剂金额

(1-10*0/397.52*10=10(自评分:10分)

2.预算执行(总分30分,自评23.96分)

动态调整:评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分:部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,其中结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。

0.02/402.72*100%=0.004%<10%

(1-10*结余注销额/年度预算总额)*15

1-10*0.02/402.72*15=14.99(自评分:14.99分)

执行进度:预算执行进度在6911月分别为0%60%60%。影响预算执行进度的主要原因一是因疫情影响,年初预算下达时间为6月,经政府采购备案完成后,8月完成招标采购,按合同规定阶段性付款,且年底支付尾款40%。由于该项目占全年项目预算的比重较大,占55%,对整体支出执行影响较大。

指标得分:预算执行进度在6911月分别达40%67.5%82.5%,分别得465分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

0+5.33+3.64=8.97(自评分:8.97分)

3.完成结果(总分20分,自评20分)

部门预算项目年终预算执行率99.98%

指标得分:预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达到100%的,按照实际进度量化计算得分。

(自评分:10分)

违规记录:上一年度未发现预算管理方面违纪违规问题。

指标得分:依据年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

(自评分10分)

(二)绩效结果应用(总分10分,自评10分)

1.整改反馈(总分10分,自评10分)

结果整改:我站按照财政厅要求,对预算项目绩效目标(完成指标)1-6月、1-8月、1-12月实现情况开展监控,对1-8月预算执行进度和绩效目标(完成指标)实现情况开展重点监控,按规定要求撰写自行监控报告,并上传项目监控佐证材料,项目绩效目标按年初计划加快实施,未出现偏差。按照年初计划和预算安排,并根据政府采购合同的内容年底完成了项目执行,无调整(修改)绩效目标。

指标得分:针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得5分。否则,酌情扣分。

(自评分5分)

应用反馈:我站在规定的时间内向规划财务处反馈应用绩效结果报告。

指标得分:部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。

(自评分5分)

(三)自评质量(总分10分,自评10分)

自评准确:我站认真组织开展自评工作,本着客观、真实、准确的原则对照部门项目支出自评表逐一自查评价。

指标得分:部门项目支出自评报告质量高得6分、自评报告客观准确得4分。

(自评分10分)

三、综合评价结论(附评分表)

通过认真对照《部门预算项目支出自评表》中列明的评价指标和评价要点,我站部门预算项目支出评价得分为73.96分,绩效结果应用评价得分 10分,自评质量10分共计93.96分,部门自评满分为100分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

我站按照单位职能职责以及年度主要工作任务目标,委托第三方具有相关资质的单位对项目进行评估论证,根据《2020-2022年矿山抢险排水应急救援保障能力建设可行性研究报告》编制部门三年支出规划和2020年部门预算,经过“三重一大”集体讨论通过,申报项目相关程序。

根据《四川省财政厅关于批复2020年部门预算的通知》(川应急函〔2020323号)文件要求,在630日前完成备案,并严格按照预算、用款计划、合同和规定程序及时办理资金支付。年末项目无结转结余资金。

(二)项目管理情况

在项目管理方面,执行《四川省煤矿抢险排水站管理制度》《四川省煤矿抢险排水站内控制度及流程》《费用报销制度》等相关制度,按照财政厅和省厅要求,开展我站绩效运行自行监控和绩效运行重点监控工作,并组织绩效自评工作。

(三)项目产出情况

按照年初预算和年度工作计划开展工作,以技术岗位牵头组成考核小组,采取每月考核,每季度考核,年度委托第三方按《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》验收三种方式进行项目管理。项目实施过程中,每月根据《2020年度库房装备维检和应急准备计划》、《四川省煤矿抢险排水站抢险排水应急预案》以及《四川省煤矿抢险排水站购买服务项目管理考核办法》进行考核,确保执行中与预期保持一致。年末项目绩效目标未出现偏差,无调整(修改)绩效目标。

(四)项目效益情况

该项目实施最大限度利用有限的资源提升全省水害、水患的应急救援保障能力。加强排水设备维护保养。按规定对装备进行维护保养,确保装备随时处于战备状态,随时作好抢险排水准备,保障排水救援装备及配套装备的正常使用。通过战备24小时值班工作和应急小队值守,确保应急出动响应迅速,技术准备到位。2020年我站受省应急管理厅调度,先后两次派出322人次专业技术人员及12套次专业化排水救援装备(总排水流量逾5700m3/h)全力支援广汉市“8•11”洪涝灾害及乐山市“8•18”洪涝灾害排水救援,经过11天奋战排水,完成两地5个小区排水任务,总排水量近50万立方米。最大限度保障了人民的生命、财产安全,受到当地群众和政府的一致好评,在人民群众心目中树立了良好的社会形象,具有可持续性。2020年收到乐山市住房和城乡建设局《感谢信》一封,当地受灾群众赠送锦旗一幅。社会满意度100%

五、存在主要问题

存在的主要问题是预算执行6911月未达到进度标准,影响2020年项目预算执行进度的原因是受疫情影响,年初财政资金在6月下达,630日之前完成政府采购备案,采购程序复杂、手续繁琐,8月中旬招标采购完成。并按合同分三次阶段性支付,年末12月阶段性支付的资金占比为40%

六、相关措施建议

对程序复杂、手续繁琐的采购项目,结合实际,在确保财政资金安全的前提下,科学调整政府采购项目的合同阶段性支付问题,提高预算执行进度。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

(特种作业操作证(IC卡)及信息化服务工作项目

一、基本情况

(一)项目概况。

受省应急管理厅委托,根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安监总局令第30号)、《安全生产培训管理办法》(国家安监总局令第44号)、《煤矿安全培训规定》(国家安监总局令第92号)、《国家安全监管总局关于印发安全生产资格考试与证书管理暂行办法的通知》(安监总培训〔2013104号)、《应急管理部办公厅关于更新安全生产知识和管理能力考核合格证、特种作业操作证式样的通知》(应急管理厅〔201953号)相关要求,为保障全省特种作业人员的特种作业操作证书需求,开展特种作业操作证(IC卡)及信息化服务工作。

(二)项目实施。

为保障项目良好的实施,我院将成立分工明确且合理的项目实施组织机构,本项目的组织架构由项目领导组、证书服务组、软件研发组、项目验收组组成。确保了该项目保质保量圆满完成。

1.成立项目领导组、证书服务组、软件研发组、项目验收组,完成项目建设工作任务分配。

2.根据项目需求制定了工作计划。

3.每月对项目实施情况进行汇总,形成材料,并研究解决建设过程中出现的问题。

4.按项目计划有序开展项目。

5.项目实施过程中严格按照《政府采购法》、《安科院采购工作管理办法》中的规定进行磋商及比选,遵循采购流程开展采购。采购费用由单位财务部全程监督,并根据要求建立台账。

(三)资金投入使用情况。

该项目预算资金100万元,截至202012月,资金到位100万元,实际项目支出100万元,无结余资金。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用,做到了专款专用。

(四)项目绩效目标。

该项目绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

数量指标:满足全省特种作业人员的取证需求,已达标。

质量指标:符合或优于国家(行业)特种作业操作证标准,已达标。

时效指标:项目按期完成率100%,已达标。

社会效益指标1:对特种作业人员持证上岗工作的促进作用好,已达标。

社会效益指标2:质保期为验收合格后1年,目前还在负责质保。

满意度指标:服务对象满意度达到90%以上。

二、评价工作开展情况

(一)组织情况。

20213-4月,根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔20216号)工作要求,我院资产财务部下发通知,由各预算项目执行部门完成2020年重点部门预算项目绩效自评初评工作,填写《部门预算项目支出自评评分表》《部门预算项目支出绩效自评报告》报送至资产财务部,资产财务部对绩效自评初评资料汇总后会同相关部门进一步复核、完成绩效自评。

(二)指标体系及评价方法。

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)和《四川省省级项目支出绩效管理办法》(川财绩〔201914号)文件,我院资产财务部结合工作实际情况制定了部门预算支出绩效评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。项目执行部门根据制定的评价体系及评价方法对项目执行情况进行初评。

三、综合评价结论

(一)评分结果

该部门预算项目支出自评得分为91分(详见附件),其中预算编制得分28分,预算执行得分26分,完成结果得分20分,整改反馈得分10分,自评质量得分7分。

(二)评价结论

良好。2020年全年提供385000张特种作业操作证及1618个制证专用色带,完成项目全部任务,满足了全省特种作业人员的取证需求,对特种作业人员持证上岗工作的促进作用。服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。

根据省财政厅、四川省安全科学技术研究院有关文件规定和项目管理的实际情况,为保护我院广大科技人员申报课题项目和科学技术成果奖励的积极性,提高科研技术工作质量和效率,进一步规范我院科研管理工作,促进我院科研工作的健康发展,我院制定了《科研项目管理办法》,项目相关决策均严格按照有关制度执行,严把质量和技术创新关。

在项目执行过程中考管办分析了“特种作业操作证(IC卡)及信息化服务项目”实施过程中所需的专用设备,采用竞争性磋商及比选的方式进行证书及专用色带的采购。并按流程完成采购后与供应商签订采购合同,通过财务部门直接向供应商付款,并组织验收小组对证书及专用色带进行验收。

(二)项目管理情况。

该项目实施管理严格按照我院《科研项目管理办法》《基本科研业务费专项资金管理实施细则》《安全生产领域科技成果评价管理办法(试行)》《职务科技成果权属混合所有制改革试点工作制度(试行)》等有关规定执行。

该项目经费管理严格按照我院《财务报销制度(试行)》《财务管理及内控制度》等有关规定执行。

(三)项目产出情况。

2020年全年提供385000张特种作业操作证及1618个制证专用色带。

(四)项目效益情况。

2020年特种作业操作证(IC卡)及信息化服务工作项目顺利完成,满足了全省特种作业人员的取证需求,对特种作业人员持证上岗工作的促进作用。服务对象满意度90%以上。

五、存在主要问题

项目预算中个别支出项目预算资金应考虑地更细致,绩效目标设定需要进一步明确。

六、相关措施建议

1.项目开展前期,应根据项目预算资金,科学地编制支出预算,设定绩效目标,项目在实施过程中如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。

2.认真总结经验,完善预算编制,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金进度,提高资金使用效率。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

应急管理对外宣传

一、基本情况

(一)项目概况

本项目是开展应急管理对外宣传工作。负责应急管理厅门户网站信息管理和维护;应急管理厅微信微博运营和维护;编印《四川应急管理》内刊;编发《四川应急管理舆情》;围绕应急管理厅日常工作、重大活动或灾害事故等突发事件组织开展宣传报道;通过省级主流电视、报刊、网络媒体开展政策解读和舆情回应,广泛宣传我省应急管理、防灾减灾救灾、安全监管工作措施和成效,普及防灾减灾救灾知识、安全生产法律法规等。

(二)项目实施情况

按照项目绩效目标,按日、月、季适时推进,2020年管理维护“四川应急”微博、微信官方公众号,精心策划选题,全年微信公众号发布信息1996条;四川应急微博发布信息3011条;编发舆情日报269期,舆情专报36期;完成4期《四川应急管理》连续性内部资料出版物编写、排版;印刷《四川应急管理》12000册并邮寄到相关单位;制作集中反映四川应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作成效及亮点的新媒体精品产品,创新推出系列MG动画科普《战疫小课堂》30期;推出主播走进防灾减灾教育基地小视频6个;制作《防火于未燃》警示教育片等;为厅门户网站安全、正常运行提供技术保障,及时对网站进行升级改造;每日完成网站所有栏目、专题、链接中文字、图片、视频等信息更新维护等。

(三)资金投入使用情况

该项目共投入资金280万元,项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用,做到了专款专用。

(四)绩效目标

该项目绩效目标包括数量指标、时效指标、满意度指标。

数量指标:一是管理维护“四川应急”微博、微信官方公众号,精心策划选题,全年发布信息不少于1000条(篇);二是年终统计并通报市(州)应急管理局,厅机关各处(室、中心)、直属单位关注“四川应急”微博、微信公众号和信息报送情况1次;三是每个工作日形成1期《四川应急管理舆情》日报,全年日报不少于200期;四是完成4期《四川应急管理》连续性内部资料出版物编写、排版;五是《四川应急管理》每期印刷纸质版邮寄到相关单位、人员至少3000本;六是制作集中反映四川应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作成效及亮点的新媒体精品产品1-2个。以上数量指标均已达标。

时效指标:一是及时为厅门户网站安全、正常运行提供技术保障,及时对网站进行升级改造;二是每日及时完成网站所有栏目、专题、链接中文字、图片、视频等信息更新维护;三是100%协助回复网民留言。以上时效指标均已达标。

满意度指标:服务对象满意度均已达到90%以上。

二、评价工作开展情况

(一)评价组织情况

20213-4月,根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔20216号)工作要求,我院资产财务部下发通知,由各预算项目执行部门完成2020年重点部门预算项目绩效自评初评工作,填写《部门预算项目支出自评评分表》《部门预算项目支出绩效自评报告》报送至资产财务部,资产财务部对绩效自评初评资料汇总后会同相关部门进一步复核、完成绩效自评。

(二)评价指标体系、评价方法、评价标准

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)和《四川省省级项目支出绩效管理办法》(川财绩〔201914号)文件,我院资产财务部结合工作实际情况制定了部门预算支出绩效评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。

三、综合评价结论(附评分表)

(一)评分结果

该部门预算项目支出自评得分为95分(详见附件)。其中预算编制得分30分,预算执行得分26分,完成结果得分20分,整改反馈得分10分,自评质量得分9分。

(二)评价结论

优秀。该项目目标制定要素完整、量化细化,目标全部实现,预算编制准确,预算执行进度良好,预算动态调整合理,未涉及违规记录,绩效结果应用好,项目实施全省安全科技成果推广及运用有重要意义。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

根据四川省应急管理厅(任务书下达单位)、四川省安全科学技术研究院有关文件规定和项目管理的实际情况,为保护我院广大科技人员争取课题项目的积极性,提高科研技术工作质量和效率,进一步规范我院科研管理工作,促进我院科研工作的健康发展,制订《院科研项目管理办法》,严把质量和技术创新关。

项目组内设项目负责人1人,由姜兰任项目负责人,项目组主研人员10余人,项目组成员由项目负责人确定并提交院相关领导审定,且项目负责人必须是主研人员之一。

主研人员必备条件是:

1)总体学术思想与研究方案或重要创新点的提出者;

2)重要科学现象、规律或改革方案的发现、阐明或制定者;

3)关键性学术疑难问题或实验、技术难点的主要解决者。

项目负责人的主要职责有:

1)承担并参与项目的主要研究任务;

2)制订切实可行的研究方案,参研项目的制度与要求;

3)安排任务,落实检查,组织开展各种研究活动;

4)加强上下联系,协调项目组成员力量,保证项目研究计划顺利开展;

5)规范项目研究的管理工作,作到计划周密、总结及时,过程记录完整,资料收集及时,整理规范;

6)计划决定研究工作日程,有效使用项目研究的经费。

该项目在科研过程中不定期组织开展项目参与人员讨论会,要求就各自在项目研究中所做的工作、发现的问题、建议、下一步计划等进行基本汇总,认真分析解决现存的问题,制定下一周的工作计划,并就项目进展中出现的问题进行协调和处理,就各方如何配合进行协商。

(二)项目管理情况

为加强财务管理工作,本项目严格按照《科研项目管理办法》的要求,对批准研究项目预算资金,由财务部统一管理,单独设账,专款专用,做好账务设置和账务管理。对基本科研活动中人员及专家费用、材料、燃料及动力费及时做好原始记录。