2019年度四川省应急管理厅部门决算

  • 发布时间: 2020-09-03
  • 来源: 规划财务处
  • 字体:
  • 分享到:
       
  • 打印:


目录

公开时间:202093

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件12019年部门整体支出绩效评价报告

附件2:中央自然灾害救灾资金项目2019年绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、起草相关地方性法规、规章草案。负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一协调指挥各类应急专业队伍,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省委、省政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作。负责组织、协调灾害救助工作。依法承担省政府安全生产综合监督管理责任。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。拟定煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。承担煤矿安全生产监督管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

一年来,我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及应急管理部关于应急管理工作的系列决策部署,坚持在狠抓监管中筑牢底线、在应急抢险中锤炼队伍、在正风肃纪中纠风除弊,整治清除了一批安全隐患问题,推动提升了重大风险防控能力,高效有序处置了系列灾害事故,应急管理部门的综合优势充分显现。全年共发生各类生产安全事故1314起、死亡1335人、受伤670人,事故起数、死亡人数、受伤人数同比减少490起、345人、494人,分别下降27.2%20.5%42.4%,没有发生重特大生产安全事故;全年共发生各类自然灾害121次,灾情较近10年平均水平下降81.3%主要工作情况:一是深入开展主题教育,队伍风气不断净化改善。自觉把开展好不忘初心、牢记使命主题教育作为管总的、紧迫的重大政治任务,坚决把思想和行动统一到中央和省委决策部署上来,确保主题教育取得实实在在的成效。二是加强党的领导,应急管理体制机制不断完善。始终把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为固基铸魂的根本,坚决贯彻落实党中央和省委决策部署,科学谋划应急管理事业改革发展。按期完成机构改革,整合9个部门4个综合协调机构的13项职能职责,推动应急职能融合和机构重塑。理顺内部运行机制,制定《四川省应急管理厅灾害事故应急响应工作手册(试行)》,完善灾害事故分级响应条件、内部各责任主体职责定位,提升应急处置效率和实战水平。衔接”“责任链条,健全完善省应急委、安委会、减灾委体制机制,充分发挥好三委办公室防救治牵头作用,形成应急合力。三是狠抓重大风险防控,安全生产形势稳定好转。坚决贯彻落实省委、省政府关于安全生产系列决策部署,坚持源头防控安全风险,紧盯关键环节、重要时段,全力抓好安全生产各项工作,坚决稳住基本盘。全面推行清单制管理,认真落实《四川省党政领导干部安全生产责任制实施细则》,在全省16个部门31个重点行业(领域)开展安全生产清单制管理试点。扎实推进源头治理,牵头制定《四川省关于推进30万吨/年以下煤矿分类处置工作的实施意见》,全年共关闭退出煤矿25处,化解过剩产能294万吨。指导全省5个市、32个县(市、区)编制了危化品安全发展规划,9家位于人口密集区生产企业完成了搬迁改造。四是认真履行职责使命,灾害事故处置高效有序。始终把维护人民群众生命财产安全摆在首要位置,主动适应新形势、新任务,全面优化完善抢险救援体制机制,力量调派更加迅速、救援行动更加高效,坚决打赢灾害事故处置的每一仗。强化监测预警,强化应急值守,强化应急处置,强化舆论引导。五是着力强基础补短板,应急管理能力持续提升。牢牢把握抓基层打基础的关键环节,坚持问题导向,聚焦风险防控,补齐工作短板,全力推动应急管理能力整体跃升。推动出台《四川省应急救援能力提升行动计划(2019—2021年)》,力争在3年时间内推进全省应急救援能力水平迈上新台阶。加强应急力量建设。积极推进国家综合性消防救援队伍改革发展,向49支社会应急救援队伍授旗,整合组建矿山救援队、危化救援队,全省可调用应急救援核心力量7.5万人。六是聚焦忠诚干净担当,全面从严治党成效显著。坚持把加强党的政治建设摆在首位,在高举旗帜、听党指挥、维护核心上把高标准立起来、落下去。狠抓理论武装,常态化开展全省应急管理系统大学习、大培训、大练兵。狠抓机关党建。坚持把贯彻《党章》、三条例两准则和民主集中制结合起来抓,出台《落实党建工作责任制实施办法(试行)》等8项制度。狠抓正风肃纪。坚持初始即严、长管长严,全力加强党风廉政建设,严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则。狠抓脱贫攻坚,始终把脱贫攻坚工作作为重大政治任务。

二、机构设置

应急管理厅下属二级单位10个,其中行政单位2个(2019年度决算报表省煤监局纳入应急管理厅统一编报),参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。

纳入应急管理厅2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.   四川省应急管理厅本级

2.   四川省煤矿安全监察局本级

3.   四川省安全生产监察执法总队

4.   四川省应急管理保障中心

5.   四川科技职工大学

6.   四川省安全科学技术研究院

7.   四川省生产安全应急救援信息中心

8.   四川省煤矿抢险排水站

9.   四川省减灾中心

10.  四川省防灾减灾教育馆

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计21,141.42万元。与2018年相比,收、支总计各减少5,871.04万元,下降22%。主要变动原因:一是结转项目资金大部分于2018年使用完毕,结转至2019年的资金较少;二是2018年年中追加应急管理厅安全监管执法装备项目中央预算内投资项目”6919万元,且在当年基本执行完毕,而2019年追加项目资金较少。

1:收、支决算总计变动情况图

单位:万元


二、入决算情况说明

    2019年本年收入合计21,128.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16,072.81万元,占76%;事业收入1,086.52万元,占5.2%;经营收入3,928.17万元,占18.6%;其他收入40.82万元,占0.2%

2:收入决算结构图

单位:万元



    三、出决算情况说明


     2019年本年支出合计21,429.57万元,其中:基本支出8,962.94万元,占42%;项目支出8,279.91万元,占39%;经营支出4,186.72万元,占19%

3:支出决算结构图



单位:万元


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计16,094.85万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少5699.24万元,下降26%。主要变动原因:一是结转项目资金大部分于2018年使用完毕,结转至2019年的资金较少;二是2018年年中追加应急管理厅安全监管执法装备项目中央预算内投资项目”6919万元,且在当年基本执行完毕,而2019年追加项目资金较少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

单位:万元



五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16,052.27万元,占本年支出合计的75%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少5683.66万元,下降35%。主要变动原因:一是结转项目资金大部分于2018年使用完毕,结转至2019年的资金较少;二是2018年年中追加应急管理厅安全监管执法装备项目中央预算内投资项目”6919万元,且在当年基本执行完毕,而2019年追加项目资金较少。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位:万元





(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16,052.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出70.20万元,占0.44%教育支出597.62万元,占3.72%科学技术支出72.90万元,占0.45%社会保障和就业支出1,478.82万元,占9.21%卫生健康支出306.76万元,占1.91%农林水支出133.40万元,占0.83%资源勘探信息等支出1,268.83万元,占7.9%住房保障支出533.58万元,占3.32%灾害防治及应急管理支出11,590.16万元,占72.22%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位:万元



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为16,052.27完成预算74.93%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):支出决算为25.63万元,完成预算64.08%,决算数小于预算数的主要原因是:根据实际工作开展情况,结余部分资金,年底被财政收回

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为44.57万元,完成预算91.75%,决算数小于预算数的主要原因是年底追加的质量标准化经费4万元未来得及实施,结余资金年底被财政收回

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为597.62万元,完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是部分培训计划未实施,结余资金年底被财政收回

4.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为2.9万元,完成预算59.79%,决算数小于预算数的主要原因是,该项目为2年项目,按项目进度使用资金,剩余资金结转下年。

5.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为50万元,完成预算100%

6.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算为774.21万元,完成预算99.7%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为91.28万元,完成预算99.92%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为49.22万元,完成预算89.88%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为468.07万元,完成预算87.13%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为91.41万元,完成预算99.5%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为4.62万元,完成预算100%

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为172.42万元,完成预算94.42%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为111.52万元,完成预算99.84%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为22.83万元,完成预算96.94%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

16.农林水(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为93.78万元,完成预算73.19%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

17.农林水(类)水利(款)防汛(项):支出决算为39.62万元,完成预算82.85%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

18.资源勘探信息等(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):支出决算为1268.83万元,完成预算51.23%,决算数小于预算数的主要原因:一是2018年结转项目支付尾款后,结余资金182.77万元被财政收回;二是应急管理“一张图”项目2140万元,在2019年底才完成政府采购程序,仅支付首付款,尾款结转下年。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为368.6万元,完成预算96.7%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回。

20.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为164.98万元,完成预算89.91%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算为2454.87万元,完成预算98.53%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4455.88万元,完成预算89.9%,决算数小于预算数的主要原因:一是厅机关安防系统采购项目118万元和办公电梯购置项目220万元结转至下一年;二是结余部分资金,年底被财政收回。

23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)机关服务(项):支出决算为70.3万元,完成预算88.32%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回。

24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项):支出决算为4.99万元,完成预算100%

25.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为1219.19万元,完成预算96.38%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回。

26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为3364.46万元,完成预算50.38%,决算数小于预算数的主要原因:一是安全生产专项资金采购项目1105.54万元结转至下一年;二是财政预拨的2020年危险化学品重大危险源监测预警系统建设项目的政府采购指标2158.27万元,在201912月进入采购程序。

27.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项):支出决算为20.46万元,完成预算99.95%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出7,901.25万元,其中:

人员经费4,830.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费3,070.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算为256.82万元,完成预算87.56%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,厉行节约,严格车辆管理和报销审批

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算36.6万元,占14.22%;公务用车购置及运行维护费支出决算207.92万元,占80.78%;公务接待费支出决算12.30万元,占5%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)


单位:万元

1.因公出国(境)经费支出36.6万元,完成预算91.5%全年安排因公出国(境)团组4次,出国(境)6人。因公出国(境)支出决算比2018年增加31.9万元,增长678.72%。主要原因是因机构改革,201811月新组建应急管理厅,将省安全监管局的职责、省政府办公厅的应急管理职责等9个部门13项职能整合到一起,省委外办重新核定了我厅因公出国(境)经费预算,导致较原省安全监管局的决算支出增长较大。

开支内容包括:2019年我厅执行因公临时出国任务6人次,其中参加双跨培训团组1批次1人次,自组团3批次5人次。一是参加应急部组织的赴俄罗斯执行应急管理经济政策研究培训。对俄罗斯应急资金管理政策、安全生产责任保险制度、灾后恢复重建的经济投入政策和资金监管,以及社会参与的多元化筹集方式等进行了深入学习。俄罗斯制度建设及应急管理经验,对我厅全灾种、大应急制度建设及应急管理具有重要的借鉴意义。二是自组团赴德国执行三维激光扫描技术在安全生产领域中的应用和实践交流调研任务。与国际知名三维激光扫描软件研发架构Lupos3D公司签署了全面深化战略合作框架协议,与柏林理工大学三维扫描实验室达成了深入交流与合作意向,加强了我厅重大危险源测控四川省省重点实验室在三维激光扫描领域与国际的交流与合作。三是自组团赴瑞典执行三维激光扫描技术在应急领域中的应用及发展交流调研任务。团组通过交流座谈详细了解了三维激光扫描技术在安全生产事故预防、隐患排查、应急救援和事故调查等领域的实践应用;与多源三维科技有限公司洽谈了我厅所属重大危险源测控四川省重点实验室与该公司的深层次合作内容,并达成签署全面深化战略合作框架协议的一致意见。四是自组团赴以色列执行突发事件应急处置技术和经验交流调研任务。团组主要就灾后群众创伤适应症、危机处置、干预6+C模式、社区应急以及卫星测控技术在地质灾害救援中的运用等课题与以色列专家进行了交流探讨,为我厅继续深化《中共中央国务院关于推荐安全生产领域改革发展的意见》,不断完善服务机制,提供了具体的理论依据和丰富的实践经验。

2.公务用车购置及运行维护费支出207.92万元,完成预算91.27%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加19.94万元,增长/下降10.61%。主要原因是因机构改革,我厅共整合9个部门13项职能,随着职能职责的增多,特别是应急救援和综合防灾减灾工作的增加,省机关事务管理局重新核定了我厅应急救援车辆编制数,新增10台车辆,导致公务用车购置及运行维护费较上年有所增长

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车47辆,其中:主要领导干部用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车16辆、其他车辆4辆。

公务用车运行维护费支出207.92万元。主要用于安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援、安全生产监管监察、安全执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.30万元,完成预算48.24%公务接待费支出决算比2018年增加2.86万元,增长30.29%。主要原因是因机构改革,原水利厅防汛办(现更名为应急管理保障中心)划转至应急管理厅,导致相应费用有所增长,另因原基数较小,导致增长比例较大,增长额2.86万元。其中:

国内公务接待支出12.30万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次,906人次,共计支出12.30万元,具体内容包括:用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务,兄弟单位学习交流,下级单位请示汇报工作等公务活动。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出**万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,应急管理厅机关运行经费支出2,183.67万元,与2018年机关运行经费同口径比较增加750.52万元,增长52.37%主要原因:一是因机构改革,厅机关编制数较原省安全监管局大量增加,省财政厅在2019年年中重新对厅机关的基本支出经费进行核算并追加;二是从水利厅划转参公事业单位1家,其2019年决算机关运行经费预算纳入应急管理厅,但2018年未纳入。

(二)政府采购支出情况

2019年,应急管理厅政府采购支出总额3,085.14万元,其中:政府采购货物支出995.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,090.08万元。主要用于:应急管理一张图建设1100万元、特种作业培训操作证(IC)卡及信息化服务工作180万元、四川省安全生产专项资金采购238.93万元、全省182个县配备安全监管执法装备153.83万元(尾款)。授予中小企业合同金额135.60万元,占政府采购支出总额的4.39%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,应急管理厅共有车辆60辆,其中:主要领导干部用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车11辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于四川科技职工大学学校用车。单价50万元以上通用设备34台(套),单价100万元以上专用设备13台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对2019年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取20个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对20个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我部门2019年的项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目完成保质保量,从计划实施,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。本部门还自行组织了中央自然灾害救灾资金项目支出绩效评价,从评价情况来看基本完成了项目绩效要求,有效缓解了我省自然灾害救灾资金的压力,保障了我省灾害救援工作的顺利开展,提升了我省自然灾害应急救援救灾工作能力。

1.项目绩效目标完成情况。

   本部门在2019年度部门决算中反映“安全生产宣传工作经费”“特种作业培训操作证(IC)卡及信息化服务工作”“省级煤矿瓦斯远程监控平台运行维护”“安全生产巡查、督查、考核及视频会议通信经费”“矿山抢险排水应急救援保障能力建设”5个项目绩效目标实际完成情况。

1安全生产宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元,执行数为391.79万元,完成预算的97.95%。通过项目实施,广泛宣传安全监管和应急管理工作措施和成效,普及安全法律法规和防灾减灾知识。


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

安全生产宣传工作经费

预算单位

四川省应急管理厅本级

预算执行情况(万元)

预算数:

400万元

执行数:

391.79万元

其中-财政拨款:

400万元

其中-财政拨款:

391.79万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过购买主流报刊、电视、网络媒体及社会服务机构等平台的安全服务,广泛宣传安全监管和应急管理工作措施和成效,普及安全法律法规和防灾减灾知识。

通过购买主流报刊、电视、网络媒体及社会服务机构等平台的安全服务,广泛宣传了安全监管和应急管理工作措施和成效,普及安全法律法规和防灾减灾知识。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

党报安全视线专版

12

12

项目完成指标

数量指标

厅属杂志期数

4

4

项目完成指标

数量指标

发送手机短信条数

300万条

300万条

项目完成指标

数量指标

行业报安全生产周刊期数

52

52

项目完成指标

数量指标

都市报大众安全应急知识专栏

52

52

项目完成指标

质量指标

验收合格率

100%

已完成工作全部符合要求,验收合格率100%

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对市(州)宣传覆盖率

不低于70%

70%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

不低于85%

已完成工作均达到要求,得到服务对象的认可




















2特种作业培训操作证(IC)卡及信息化服务工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全省特种作业人员的特种作业操作证书需求。以及证书信息数据库的维护。


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

特种作业培训操作证(IC)卡及信息化服务工作

预算单位

四川省应急管理厅本级

预算执行情况(万元)

预算数:

180万元

执行数:

180万元

其中-财政拨款:

180万元

其中-财政拨款:

180万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

采购25万张特种作业操作证,保障全省特种作业人员的特种作业操作证书需求。以及证书信息数据库的维护。

完成了25万张特种作业操作证采购,保障全省特种作业人员的特种作业操作证书需求。以及证书信息数据库的维护。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采购IC卡数量

250000

250000

项目完成指标

质量指标

符合国家(行业)特种作业操作证标准

符合或优于

采购的特种作业操作证均符合国家行业标准

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

使用范围

全国范围内有效

特种作业证使用在全国范围内有效

效益指标

社会效益指标

对特种作业人员持证上岗工作的促进作用

有效促进特种作业人员持证上岗

有效保障了特种作业人员持证上岗

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

90%

90%

















3省级煤矿瓦斯远程监控平台运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为99.5万元,完成预算的99.5%。通过项目实施,对省级煤矿瓦斯远程监控平台的日常运行、维护和管理,以及市、县监控平台巡检及故障的处理,分级发布煤矿瓦斯超限报警信息,保证瓦斯监控平台正常运行,有效防范了瓦斯事故的发生



项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

省级煤矿瓦斯远程监控平台运行维护

预算单位

四川省应急管理厅本级

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

99.5万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

99.5万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1)编写值守报告不少于30篇。2)协助平台完成处置软、硬故障不少于30次。3)开展全省瓦斯监控系统培训1次。4)用户满意度达到90%

1、编写值守报告不少于30篇。2、协助平台完成处置软、硬故障不少于30次。3、开展全省瓦斯监控系统培训1次。4、用户满意度达到90%。保证了瓦斯监控平台正常运行,有效防范了瓦斯事故的发生

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

编写值守报告

≥30

≥30

项目完成指标

数量指标

协助平台完成处置软、硬故障

≥30

≥30

项目完成指标

数量指标

开展瓦斯监控巡检

≥5

≥5

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100%

100%

效益指标

可持续影响指标

瓦斯监控系统正常运行年限

≥1

2019年度,系统正常运行

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

2019年度未收到投诉




















4安全生产巡查、督查、考核及视频会议通信经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了全省安全生产工作水平提高,发现的主要问题:项目预算执行进度较慢。下一步改进措施:提早谋划,推动预算执行,提高财政资金使用效益。



项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

安全生产巡查、督查、考核及视频会议通信经费

预算单位

四川省应急管理厅本级

预算执行情况(万元)

预算数:

140万元

执行数:

140万元

其中-财政拨款:

140万元

其中-财政拨款:

140万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

每年政府安委会办公室组织召开全省安全生产电视电话会议6次以上,定期分析安全生产形势,安排部署、分析总结下一阶段安全生产工作。开展全省安全生产工作巡查。开展全省安全生产综合督查、督导、考核。迎接国务院安委会安全生产目标考核。

2019年政府安委会办公室组织召开全省安全生产电视电话会议6次以上,定期分析安全生产形势,安排部署、分析总结下一阶段安全生产工作。组织开展了全省安全生产巡查工作。圆满完成了迎接国务院安委会安全生产考核任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成21个市州综合督查;开展对安委会成员单位及21个市州安全生产目标考核。

209

209

项目完成指标

数量指标

编制安全生产巡查、督查、考核方案

12

12

项目完成指标

质量指标

对安全生产工作督查检查

对全省安全生产工作全面督查检查

完成对全省安全生产工作全面督查检查

项目完成指标

时效指标

项目按期完成

100%

100%

效益指标

社会效益指标

安全生产工作水平

有效促进

有效促进安全生产工作

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

80%

2019年度未收到投诉




















5矿山抢险排水应急救援保障能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数227万元,执行数为220.29万元,完成预算的97.04%。通过项目实施,有效地开展抢险救援工作,全面完成抢险排水工作的目标任务,最大限度减少国家和人民生命财产损失,达到预期目的。




2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省应急管理厅2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2019年度中央自然灾害救灾资金项目开展了绩效评价,《中央自然灾害救灾资金项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。



第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如四川科技职工大学招收学生收取的学费收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):指驻厅纪检组用于案件查处的工作经费。

10.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指我厅用于办公房屋维修等经费。

11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):全省应急管理系统人员能力提升方面的培训

12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出

13.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):其他用于科学技术普及方面的支出

14.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):保障我厅下属事业单位四川省防灾减灾教育馆的人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):离休人员费用支出

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):行政及参公单位离退休费用支出

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):在职职工养老保险支出

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):在职职工职业年金支出

20.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):用于建国初期参加工作退休人员困难补助,保障困难职工的退休生活

21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位在职职工的医疗保险支出

22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):事业单位在职职工的医疗保险支出

23.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):公务员医疗补助缴费支出

24.农林水(类)水利(款)行政运行(项):保障我厅下属事业单位四川省应急管理保障中心(原省防汛办)的人员工资、日常运转的工作经费支出

25.农林水(类)水利(款)防汛(项):指指保障我厅下属事业单位四川省应急管理保障中心(原省防汛办)的事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出

26.资源勘探信息等(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):用于保障我厅为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出

27.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):厅机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出

28.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):厅机关及下属事业单位在职职工购房补贴支出

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):保障厅机关、参公事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

30.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):保障厅机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出

31.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)机关服务(项):用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

32.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项):指我厅下属科研院校的基础科学研究经费。

33.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出

34.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):保障我厅下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出

35.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项):指我厅用于其他森林消防方面的支出。

36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



四部分附件

附件1

四川省应急管理厅

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

201811月,根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省机构改革方案〉的通知》(川委发〔201826号),将原省安全生产监督管理局的职责,以及省政府办公厅的应急管理职责,省公安厅的消防管理职责,省民政厅的救灾职责,相关机构的地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火、草原防火、震灾应急救援等相关职责,省防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林草原防火等指挥部(委员会)的职责等整合,组建省应急管理厅,不再保留四川省安全生产监督管理局。

我单位下属二级单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。

(二)机构职能

贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、起草相关地方性法规、规章草案。负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一协调指挥各类应急专业队伍,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省委、省政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作。负责组织、协调灾害救助工作。依法承担省政府安全生产综合监督管理责任。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。拟定煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。承担煤矿安全生产监督管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(三)人员概况

截止2019年底,四川省应急管理厅在职人员359人,其中:行政人员121人,参公管理事业人员24人,非参公事业人员214人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年我单位财政资金收入决算总额为21,141.42万元,其中当年财政拨款收入16,072.81万元,事业收入1,086.52万元,经营收入3,928.17万元,其他收入40.82万元,上年结转结余13.10万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年我单位财政资金支出决算21,429.59万元,其中:基本支出8,962.95元(包括人员经费支出5,523.05万元,日常公用经费支出3,439.90万元),项目支出8,279.92万元(包括大案要案查处支出25.63万元,其他一般公共服务支出44.57万元,应用技术研究与开发2.90万元,其他科学技术普及支出50.00万元,其他科学技术支出20.00万元,其他民政管理事务支出393.70万元,防汛支出39.62万元,其他资源勘探信息等支出1,268.83万元,一般行政管理事务3,510.61万元,安全生产基础4.99万元,应急救援支出876.98万元,其他应急管理支出2,021.62万元,其他森林消防事务支出20.46万元),经营支出4,186.72万元。与2018年相比,2019年决算支出减少5,530.01万元,减幅20.51%,减少的主要原因:一是结转项目资金大部分于2018年使用完毕,结转至2019年的资金较少;二是2018年年中追加应急管理厅安全监管执法装备项目中央预算内投资项目”6919万元,且在当年基本执行完毕,而2019年追加项目资金较少。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理(总分30分,自评25.18分)

1.预算编制(10分,扣0.92)。我单位根据新《预算法》及财政相关要求,按支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般的原则,围绕全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾中心工作,服务全省应急管理事业和安全监管监察任务,并以防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制了预算。一是指导督促直属单位填报绩效目标,所有项目均有量化指标和测算过程。二是强化专项资金分配和管理。为提升我省安全生产监管能力,扎实做好安全生产各项工作,努力实现全省安全生产形势明显好转,根据各市(州)安全生产监管和历年工作开展情况,对专项共管资金分类分级预算细化,具体测算方案会同财政研究决策,提高预算方案科学性、公开性。同时,我单位预算编制工作也存在一些不足,绩效目标编制质量还需进一步加强,预算编制的准确性还需进一步提高。

2.预算执行(12分,3.26分)。在支出控制方面,我单位严格按照《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》规定,坚持厉行节约、反对奢侈浪费,加大会议、培训、差旅、印刷费、办公设备购置、物业管理费等一般性支出控制力度。在动态调整方面,机构改革后,应急管理厅共整合了9个部门13项职能,但2019年的部门预算还是按原安监局人员和职能情况编制,为保障应急工作经费需求和单位正常运转,我单位分别于20193月、10月向财政厅报送了申请预算调整的函,并得到财政厅批复同意。在执行进度方面,我单位完善了预算执行通报机制,每月统计各专项项目预算执行进度,形成执行分析报告,书面通知各单位(处室)推进预算执行工作。同时,不定期召开预算专题会,督促各单位进一步加大预算执行力度,提高财政资金使用效率。

3.完成结果(8分,0.64分)。2019年度我单位预算执行率84%。近几年来,我单位先后接受了中央巡视组、省委巡视组、审计署、财政部驻川专员办、财政厅、审计厅以及会计师事务所等各类审计检查,部门预算无预算管理方面违纪违规的问题。对于审计检查发现的其他问题,我单位一直高度重视,及时制定整改方案,分解任务,压实责任,督导整改,对整改落实情况实行定期通报。

(二)结果应用情况(总分10分,自评10分)

1.自评公开2分,扣0分)2019222日,我单位在部门预算公开时,对部门绩效目标进行了公开。2019829日,我单位在部门决算公开时,按要求对相关绩效信息进行了公开。公开信息全面、合规,无隐瞒事项。

2.整改反馈(8分,扣0分)。在结果整改方面,我单位2019年接受了绩效监控核查,未被提出相关问题。另外,未接受财政绩效目标核查、重点绩效评价等检查。在应用反馈方面,我单位高度重视每一次绩效自评工作,对自评发现的问题逐一分析、认真整改,将自评成果充分应用到项目管理当中,并在规定时间内向财政部门提交了整体支出绩效评价报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1.总体情况。我们认为,2019年的项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成。

2.项目管理方面。从计划实施,项目立项到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。

3.项目完成方面。多数项目已经完工验收,达到预期效益。

4.项目效果方面。基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。

(二)存在问题

1.需要继续加强项目申报程序规范化,完善项目申报资料,提高绩效评价指标质量。

2.充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,尤其是加强对100万元以上的项目的绩效跟踪检查。

(三)改进建议

1.努力提高专项资金管理水平。进一步加强制度建设,完善项目全过程监管,严格以制度规范项目管理行为,切实防范财政资金风险和堵塞资金使用上的漏洞。同时,优化财政资源配置,结合自身工作职能职责,保证有限的财政资金发挥更大的效益,保证财政资金的安全运行。

2.加强对财政资金的监督检查。要加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金使用是否合理,原始附件是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,以保证财政资金的使用效益,避免违法违纪问题的发生。



附件2

中央自然灾害救灾资金项目2019绩效评价报告

一、基本情况

2019年,四川省先后遭受森林草原火灾、地震、洪涝等自然灾害。其中,尤以“6·17”长宁地震、“6·20”巴中洪涝、“8·20”阿坝山洪泥石流、“9·8”威远地震等灾害最为严重。全年各种自然灾害共造成全省1049万人次不同程度受灾,因灾死亡93人、因灾失踪35人,紧急转移安置35.66万人;农作物受灾面积32.50万公顷,绝收面积3.32万公顷;因灾倒塌房屋0.51万户1.27万间,严重损坏房屋3.65万户11.57万间,一般损坏农房8.89万户24.00万间;直接经济损失341.44亿元。全年省减灾委先后启动四川省自然灾害救助应急响应4次。为有效应对灾情,全年财政部会同应急管理部共下拨四川省中央自然灾害救灾资金13.705亿元,有效缓解了我省自然灾害救灾资金的压力,保障了我省灾害救援工作的顺利开展,提升了我省自然灾害应急救援救灾工作能力。

二、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2019年度,财政部会同应急管理部共下达我省中央自然灾害救灾资金13.705亿元。其中:中央自然灾害生活救助资金5.41亿元、冬春临时生活困难救助4.805亿元;中央地质灾害应急救援资金2.89亿元;中央防汛防台风救灾资金0.6亿元。所有资金均按相关规定在时限内及时下达到市(州),并要求报送绩效目标。同时,按照《应急管理部办公厅关于进一步加强中央自然灾害救灾资金绩效管理的通知》(应急厅函〔2019582号)要求,我厅分别于202012日和327日,向应急管理部报送了中央自然灾害救灾资金绩效目标表。

(二)省内分解下达预算和绩效目标情况

为管好用好中央财政下达的自然灾害救灾资金,我厅结合全省自然灾害实际受灾情况,积极与财政厅沟通协调并达成一致意见,形成分配方案,经报省政府批准同意后,及时下达中央自然灾害救灾资金13.705亿元。同时,结合财政部、应急管理部有关规定,管好用好救灾资金,全力开展应急抢险救援、救助工作,确保人民群众生命财产安全。督促相关市(州)积极推动项目实施,加快预算执行,以保障各项任务如期完成。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年度,中央财政共转移支付我省自然灾害救灾资金13.705亿元,地方各级财政安排自然灾害救灾资金3.4562亿元,合计17.1612亿元。截止20191227日资金已全部下达。

1)自然灾害生活救助及冬春临时生活困难救助13.6712亿元,资金到位率103.6%。其中:中央财政专项资金10.215亿元,地方各级财政配套资金3.4562亿元。

2)中央地质灾害应急救援资金2.89亿元,资金到位率100%。全部为中央财政转移支付资金。

3)中央防汛防台风救灾资金0.6亿元,资金到位率100%。全部为中央财政转移支付资金。

2.项目资金执行情况分析

2019年中央财政转移支付我省自然灾害救灾资金,以及相关项目的其他配套资金预算合计16.6874亿元,实际执行15.2938亿元,预算执行率91.65%

1)自然灾害生活救助及冬春临时生活困难救助资金年度预算13.1974亿元,其中:中央补助10.2150亿元、地方配套2.9824亿元。实际执行13.6712亿元,其中:中央补助10.2150亿元、地方配套3.4562亿元。预算执行率103.6%

2)中央地质灾害应急救援资金年度预算2.89亿元,全部为中央补助资金,目前已执行1.3475亿元,预算执行率46.63%

3)中央防汛防台风救灾资金年度预算0.6亿元,全部为中央补助资金,目前已执行0.2751亿元,预算执行率45.85%

3.项目资金管理情况分析

根据财政部、应急管理部有关规定,结合自然灾害救灾资金使用范围,围绕“支持遭受灾害严重地区及时做好灾害应急应对工作,确保人民群众生命财产安全”的总体绩效目标,应急管理厅积极协商财政厅,提出资金分配建议方案,并经厅党组会审议通过后,会同财政厅报经省政府批准同意。印发了《四川省应急管理厅关于下达中央自然灾害专项救灾资金项目任务书的通知》、《四川省应急管理厅关于进一步规范地质灾害应急处置项目管理工作的通知》、《四川省应急管理厅关于切实做好当前自然灾害生活救助资金管理使用工作的通知》等相关文件,全面加强对项目建设、资金使用的指导和监督检查,督促市(州)按要求使用救灾资金,要求各地牢固树立“救灾款就是高压线”和“专款专用”的意识,保障项目实施质量,提高财政资金绩效,切实用好救灾资金。我省中央自然灾害救灾专项资金专款专用,财务管理制度健全,资金拨付程序规范,无违反财务管理、财经纪律情况发生。

(二)总体绩效目标完成情况分析

围绕“支持做好灾区受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作,保障受灾群众基本生活,维护社会稳定;支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作,争取受灾群众早日入住新居;支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助,及时足额发放中央冬春救灾资金,确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬;支持长宁地震灾区及其他受灾严重地区地质灾害应急处置;支持遭受灾害严重地区及时做好灾害应急应对工作,确保人民群众生命财产安全。”的总体绩效目标,我厅全年紧急转移安置受灾群众35.66万人,救助冬春生活困难群众506.90万人;完成倒损民房恢复重建4677户,完成受损民房维修加固17836户;全年调拨省救灾帐篷7600顶、棉被55000床、折叠床14000张等生活物资,切实保障了受灾群众基本生活。中央资金的及时下达,有力的支持了四川省自然灾害应急应对工作,发挥了明显的效益,为最大限度减少四川省因自然灾害遭受的人员伤亡和财产损失起到了重要作用。

(三)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

1)数量指标

①自然灾害生活救助及冬春临时生活困难救助资金。年度指标值为:紧急转移受灾群众23.95万人次、冬春期间受灾困难群众救助506.90万人次、过渡期生活救助13.92万人次、受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量大于15229户、受灾地区一般损坏房屋修缮数量大于34361户。2019年度实际完成紧急转移安置受灾群众35.66万人次、救助冬春生活困难群众507万人次、受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量15585户、受灾地区一般损坏房屋修缮数量46078户。相关数量指标均已完成。

②中央地质灾害应急救援资金。年度指标值为:地质灾害应急排查大于10万平方千米、地质灾害隐患点排危除险大于200处、地质灾害隐患临时治理大于112处、成功搜救和转移安置人数大于37000人、出动抢险救援力量大于3.5万人次。2019年度实际完成地质灾害应急排查7.91万平方千米,完成地质灾害隐患排危除险308处,完成地质灾害隐患临时治理217处,共出动抢险救援力量45074人次,成功搜救和转移安置59607人。除地质灾害应急排查指标,因实际工作中资金向排危除险和临时工程治理有所倾斜,应急排查数量相应减少未完成外,其余数量指标均已完成。

③中央防汛防台风救灾资金。年度指标值为:出动抢险救援力量大于5万人次、投入防汛设备大于1500套(件、辆等)、投入防汛物资消耗大于15000套(件等)、添置应急抢险设备大于600套(件、辆等)、添置应急抢险物资大于8000套(件等)、紧急转移安置人口大于3.7万人。2019年度实际完成出动抢险救援力量53019人次,投入防汛设备1531套(件、辆等),投入防汛物资消耗22568套(件等),添置应急抢险设备450套(件、辆等),添置应急抢险物资8460套(件等),紧急转移安置43278人。其中,“添置应急抢险设备”指标因受疫情影响,部分市(州)采购程序减缓,导致目前只完成75%。现正督促相关市(州)抓紧推进采购程序,尽快完成绩效目标。其余指标均已完成。

2)质量指标

自然灾害生活救助及冬春临时生活困难救助资金方面,省救灾资金下拨率100%,省级无截留无延误。积极严格按照相关标准执行。

中央地质灾害应急救援资金方面,需转移安置人员转移安置率、应急处置完成率、已完成的排危除险和临时治理项目合格率均达到100%,交通后勤保障率达95%以上。

中央防汛防台风救灾资金方面,添置设备验收通过率100%,添置物资验收通过率100%

3)时效指标

①自然灾害生活救助及冬春临时生活困难救助资金

省级在收到中央下拨资金文件后均按时限要求完成;截止201912月底,完成2018年度倒损民房恢复重建2423户,重建竣工率97.3%,完成受损民房维修加固33418户,修缮竣工率100%2019年度倒损民房重建、修缮任务预计2020年底前完成。

②中央地质灾害应急救援资金

省级要求各地认真做好资金使用计划,确保在20206月底前完成第一批地质灾害救灾资金项目,在202012月底前完成第二批地质灾害救灾资金项目。受新冠疫情影响,截至目前,地质灾害应急处置及时率约为60%

③中央防汛防台风救灾资金

30天内资金下达率100%。截至201912月底资金下达率100%。添置物资设备完成时限是20204月底,目前物资添置指标已完成,设备添置完成75%

2.效益指标完成情况分析

1)经济效益。通过专项资金的使用,及时消除因灾产生的地质隐患,避免财产损失共计约18.9亿元。同时,有效降低了因暴雨洪涝灾害造成的人民生命财产损失,减少了洪涝灾害对重点基础设施的潜在威胁和破坏,促进四川省社会经济持续、健康、快速发展。

2)社会效益。一是在一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象,保障了因灾困难群众基本生活,调动了受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性,提升了群众的防灾减灾意识。二是及时采取应急避险转移、排危除险和临时治理等方式减少二次人员伤亡,保护了人民群众生命安全。三是提升了我省应对重特大灾害风险能力和应急救援能力。四是赢得了人民群众对党和政府的衷心拥护,促进灾区经济尽快恢复与发展,社会秩序稳定有序。

3)可持续影响。一是通过实施灾区农房重建和维修加固,大大提高了受灾群众抵御灾害的能力,为农村可持续发展提供了坚实的基础。二是通过地质灾害排危除险和临时工程治理,严格项目质量管控,极大提高了应急工程寿命,对保护人民群众生命财产安全起到了重要作用。三是通过添置的防汛应急抢险设备和抢险物资,可在未来一段时间内提升我省相关市(州)防汛应急救援的综合能力。

3.满意度指标完成情况分析

各相关市(州)及时有效开展了抢险救援、受灾群众安置等工作,切实保障了灾区群众基本生活和生命财产安全,得到了灾区群众的一致好评,目前未收到关于本专项资金使用和管理的投诉。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因

截止4月底,部分绩效指标尚未完成,一是因部分市(州)资金拨付审批程序多,时间长;二是受新型冠状病毒肺炎影响,部分市(州)拟实施项目前期工作滞后,致使资金支付进度和项目实施进度较慢;三是当前国家还未出台中央资金使用管理办法,部分地方在前期制定资金使用计划时存在明显偏差,整改耗时较多。

(二)下一步改进措施

一是严格资金管理。严格按照相关文件要求,管好、用好救灾资金,确保受灾群众得到及时救助;二是强化监督检查。对市(州)救灾资金管理使用情况开展检查,不断完善救灾工作监督检查机制,提升救灾资金使用效益;三是建立通报机制。督促资金使用进度严重滞后和不符合相关要求的市(州)尽快确定资金使用计划,严格按照有关规定、程序,尽快保质保量完成绩效指标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我厅将按照预算绩效管理相关要求,做好绩效自评结果应用工作,一是坚持问题导向,对绩效自评中发现的问题,制定措施,落实整改,保障项目顺利实施,提高专项资金绩效;二是加强指导督查,督促项目实施进度滞后的有关市(州)加大工作力度,加快项目实施;三是配合财政厅研究制定绩效评价激励措施。同时,我厅将按照财政厅预决算公开相关要求,做好绩效自评情况公开工作。



五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表



附表:2019年决算公开报表

【编辑: 吴若霞】