四川省应急管理保障中心2022年单位预算

  • 发布时间: 2022-03-17
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第一部分四川省应急管理保障中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 四川省应急管理保障中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省应急管理保障中心2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省应急管理保障中心

概 况

一、职能简介

四川省应急管理保障中心(以下简称保障中心)是财政全额拨款二级预算单位,所有经费均来源于财政拨款。单位主要职责:主要承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾等相关综合服务保障职责。

二、2022年重点工作

2022年,保障中心将坚持围绕中心、服务大局,集中力量做好以下几个方面的工作。一是推进应急管理综合保障组织建设和队伍建设。明确综合保障职能职责,加强专兼职应急管理综合保障力量整合,实现应急管理综合保障工作定岗、定责、定人。针对能力弱项、认知短板,通过业务培训、实战演练等方式,提升应急管理保障业务骨干及保障中心干部职工的综合素养和业务能力。二是持续做好机关日常保障工作。严格落实国家防疫要求,细化举措全力做好疫情防控常态化工作,认真做好办公用房管理、公务用车管理、公务接待、节约型机关创建等日常管理服务保障工作,进一步完善物业、安保、食堂等管理工作清单、责任清单和服务保障标准,推进服务工作提档升级。三是持续提高突发应急事件的战勤保障水平。对标实战,根据前后方指挥部要素保障需求,进一步修订、完善保障中心方案预案,加强预案演练,强化预案执行,提升物资和装备配备管理,持续提升应急响应战勤保障水平。

第二部分

四川省应急管理保障中心

2022年预算表

一、单位收支总表:

单位收支总表


二、单位收入总表:

单位收入总表


三、单位支出总表:

单位支出总表


四、政拨款收支预算总表:

政拨款收支预算总表


五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目):

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)


六、一般公共预算支出预算表:

一般公共预算支出预算表


七、一般公共预算基本支出预算表:

一般公共预算基本支出预算表


八、一般公共预算项目支出预算表:

一般公共预算项目支出预算表


九、一般公共预算“三公”经费支出预算表:

一般公共预算“三公”经费支出预算表


十、政府性基金支出预算表:

政府性基金支出预算表


十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表:

政府性基金预算“三公”经费支出预算表


十二、国有资本经营预算支出预算表:

国有资本经营预算支出预算表


十三、单位预算项目支出绩效目标表:

单位预算项目支出绩效目标表


第三部分

四川省应急管理保障中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1573.84万元;支出包括:社会保障和就业支出81.19万元;卫生健康支出76.56万元;住房保障支出93.98万元;灾害防治及应急管理支出1322.11万元。保障中心2022年收支总预算1573.84万元,比2021年收支预算总数增加531.22万元,主要原因是人员增加引起相关经费增加。

(一)收入预算情况

保障中心2022年收入预算1573.84万元,其中:一般公共预算拨款收入1573.84万元,占100%。

(二)支出预算情况

保障中心2022年支出预算1573.84万元,其中:基本支出870.84万元,占55.33%;项目支出703万元,占44367%。

二、财政拨款收支预算情况说明

保障中心2022年财政拨款收支总预算总数1573.84万元,比2021年财政拨款收支总预算增加531.22万元,主要原因是人员增加引起相关经费增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入1573.84万元;支出包括:社会保障和就业支出81.19万元、卫生健康支出76.56万元、住房保障支出93.98万元、灾害防治及应急管理支出1322.11万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

保障中心2022年一般公共预算当年拨款1573.84万元,比2021年预算数增加531.22万元,主要原因是人员增加引起相关经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

离退休支出0.05万元,占0.03%;社会保障和就业支出81.14万元,占5.15%;卫生健康支出76.56万元,占4.86%;住房保障支出93.98万元,占5.96%;灾害防治及应急管理支出1322.11万元,占84.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为0.05万元,主要用于:退休人员费用支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为81.14万元,主要用于:在职职工养老保险支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为65.89万元,主要用于:在职职工医疗保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为10.67万元,主要用于:在职职工医疗补助支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为84.11万元,主要用于:在职职工住房公积金支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为9.87万元,主要用于:在职职工购房补贴。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为561.11万元,主要用于:保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为761万元,主要用于:一是后勤劳务外包服务项目,通过购买服务方式为机关提供餐饮、会务等后勤服务保障事项。具体包括餐饮服务事项,会务服务事项,驾驶服务事项,后勤服务事项;二是应急出动保障及演训经费,用于应急出动保障及出动演练、实训费用;三是应急管理保障及综合辅助经费,通过项目实施,保障应急管理及各项工作的顺利进行;四是应急管理后勤保障项目,通过该项目做好机关后勤保障服务。

四、一般公共预算基本支出情况说明

保障中心2022年一般公共预算基本支出870.84万元,人员支出:716.19万元,其中:

人员经费716.19万元,主要包括:基本工资188.66万元、津贴补贴200.75万元、年终一次性奖金15.72万元、其他工资福利支出5.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.14万元、职工基本医疗保险缴费65.89万元、公务员医疗补助缴费10.67万元、住房公积金84.11万元、工会经费14.02万元、福利费5.42万元、公务交通补贴44.06万元、独生子女费0.02万元;

公用支出154.65万元,其中:培训费10万、办公费25万元、差旅费20万元、维修(护)费10万元、会议费4万元、公务接待费4万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出45.6万元、离退休公用经费0.05万元、手续费0.4万元、邮电费0.6万元、印刷费5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

保障中心2022年“三公”经费财政拨款预算数14万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费10万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。

(一)公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务,兄弟单位学习交流,下级单位请示汇报工作等公务活动。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:越野车1辆,商务车1辆。2022年无公务用车购置费预算,2022年安排公务用车运行维护费10万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障应急管理保障工作的顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

保障中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

保障中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,保障中心机关运行经费财政拨款预算为218.15万元,比2021年增加25.06万元,增长12.98%,主要原因是人员增加引起相关经费增加。

(二)政府采购情况

2022年,保障中心安排政府采购预算285万元,其中政府采购货物预算10万元;政府采购服务预算275万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,保障中心共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。

(四)预算绩效情况

2022年保障中心开展绩效目标管理的项目10个,涉及预算1573.84万元。其中:人员类项目3个,涉及预算716.19万元;运转类项目3个,涉及预算154.65万元;特定目标类项目4个,涉及预算703万元。

第四部分

名词解释

(一)收入类

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)支出类

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指人员应急管理能力提升方面的培训。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):退休人员费用支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):在职职工养老保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):在职职工的医疗保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):公务员医疗补助缴费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):在职职工住房公积金支出

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):在职职工购房补贴支出。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项):保障人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

【编辑: 廖忠杰】
预算决算
四川省应急管理保障中心2022年单位预算
发布时间:2022-03-17 四川省应急管理保障中心

目录

第一部分四川省应急管理保障中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 四川省应急管理保障中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省应急管理保障中心2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省应急管理保障中心

概 况

一、职能简介

四川省应急管理保障中心(以下简称保障中心)是财政全额拨款二级预算单位,所有经费均来源于财政拨款。单位主要职责:主要承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾等相关综合服务保障职责。

二、2022年重点工作

2022年,保障中心将坚持围绕中心、服务大局,集中力量做好以下几个方面的工作。一是推进应急管理综合保障组织建设和队伍建设。明确综合保障职能职责,加强专兼职应急管理综合保障力量整合,实现应急管理综合保障工作定岗、定责、定人。针对能力弱项、认知短板,通过业务培训、实战演练等方式,提升应急管理保障业务骨干及保障中心干部职工的综合素养和业务能力。二是持续做好机关日常保障工作。严格落实国家防疫要求,细化举措全力做好疫情防控常态化工作,认真做好办公用房管理、公务用车管理、公务接待、节约型机关创建等日常管理服务保障工作,进一步完善物业、安保、食堂等管理工作清单、责任清单和服务保障标准,推进服务工作提档升级。三是持续提高突发应急事件的战勤保障水平。对标实战,根据前后方指挥部要素保障需求,进一步修订、完善保障中心方案预案,加强预案演练,强化预案执行,提升物资和装备配备管理,持续提升应急响应战勤保障水平。

第二部分

四川省应急管理保障中心

2022年预算表

一、单位收支总表:

单位收支总表


二、单位收入总表:

单位收入总表


三、单位支出总表:

单位支出总表


四、政拨款收支预算总表:

政拨款收支预算总表


五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目):

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)


六、一般公共预算支出预算表:

一般公共预算支出预算表


七、一般公共预算基本支出预算表:

一般公共预算基本支出预算表


八、一般公共预算项目支出预算表:

一般公共预算项目支出预算表


九、一般公共预算“三公”经费支出预算表:

一般公共预算“三公”经费支出预算表


十、政府性基金支出预算表:

政府性基金支出预算表


十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表:

政府性基金预算“三公”经费支出预算表


十二、国有资本经营预算支出预算表:

国有资本经营预算支出预算表


十三、单位预算项目支出绩效目标表:

单位预算项目支出绩效目标表


第三部分

四川省应急管理保障中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1573.84万元;支出包括:社会保障和就业支出81.19万元;卫生健康支出76.56万元;住房保障支出93.98万元;灾害防治及应急管理支出1322.11万元。保障中心2022年收支总预算1573.84万元,比2021年收支预算总数增加531.22万元,主要原因是人员增加引起相关经费增加。

(一)收入预算情况

保障中心2022年收入预算1573.84万元,其中:一般公共预算拨款收入1573.84万元,占100%。

(二)支出预算情况

保障中心2022年支出预算1573.84万元,其中:基本支出870.84万元,占55.33%;项目支出703万元,占44367%。

二、财政拨款收支预算情况说明

保障中心2022年财政拨款收支总预算总数1573.84万元,比2021年财政拨款收支总预算增加531.22万元,主要原因是人员增加引起相关经费增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入1573.84万元;支出包括:社会保障和就业支出81.19万元、卫生健康支出76.56万元、住房保障支出93.98万元、灾害防治及应急管理支出1322.11万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

保障中心2022年一般公共预算当年拨款1573.84万元,比2021年预算数增加531.22万元,主要原因是人员增加引起相关经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

离退休支出0.05万元,占0.03%;社会保障和就业支出81.14万元,占5.15%;卫生健康支出76.56万元,占4.86%;住房保障支出93.98万元,占5.96%;灾害防治及应急管理支出1322.11万元,占84.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为0.05万元,主要用于:退休人员费用支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为81.14万元,主要用于:在职职工养老保险支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为65.89万元,主要用于:在职职工医疗保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为10.67万元,主要用于:在职职工医疗补助支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为84.11万元,主要用于:在职职工住房公积金支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为9.87万元,主要用于:在职职工购房补贴。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为561.11万元,主要用于:保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为761万元,主要用于:一是后勤劳务外包服务项目,通过购买服务方式为机关提供餐饮、会务等后勤服务保障事项。具体包括餐饮服务事项,会务服务事项,驾驶服务事项,后勤服务事项;二是应急出动保障及演训经费,用于应急出动保障及出动演练、实训费用;三是应急管理保障及综合辅助经费,通过项目实施,保障应急管理及各项工作的顺利进行;四是应急管理后勤保障项目,通过该项目做好机关后勤保障服务。

四、一般公共预算基本支出情况说明

保障中心2022年一般公共预算基本支出870.84万元,人员支出:716.19万元,其中:

人员经费716.19万元,主要包括:基本工资188.66万元、津贴补贴200.75万元、年终一次性奖金15.72万元、其他工资福利支出5.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.14万元、职工基本医疗保险缴费65.89万元、公务员医疗补助缴费10.67万元、住房公积金84.11万元、工会经费14.02万元、福利费5.42万元、公务交通补贴44.06万元、独生子女费0.02万元;

公用支出154.65万元,其中:培训费10万、办公费25万元、差旅费20万元、维修(护)费10万元、会议费4万元、公务接待费4万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出45.6万元、离退休公用经费0.05万元、手续费0.4万元、邮电费0.6万元、印刷费5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

保障中心2022年“三公”经费财政拨款预算数14万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费10万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。

(一)公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务,兄弟单位学习交流,下级单位请示汇报工作等公务活动。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:越野车1辆,商务车1辆。2022年无公务用车购置费预算,2022年安排公务用车运行维护费10万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障应急管理保障工作的顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

保障中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

保障中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,保障中心机关运行经费财政拨款预算为218.15万元,比2021年增加25.06万元,增长12.98%,主要原因是人员增加引起相关经费增加。

(二)政府采购情况

2022年,保障中心安排政府采购预算285万元,其中政府采购货物预算10万元;政府采购服务预算275万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,保障中心共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。

(四)预算绩效情况

2022年保障中心开展绩效目标管理的项目10个,涉及预算1573.84万元。其中:人员类项目3个,涉及预算716.19万元;运转类项目3个,涉及预算154.65万元;特定目标类项目4个,涉及预算703万元。

第四部分

名词解释

(一)收入类

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)支出类

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指人员应急管理能力提升方面的培训。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):退休人员费用支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):在职职工养老保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):在职职工的医疗保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):公务员医疗补助缴费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):在职职工住房公积金支出

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):在职职工购房补贴支出。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项):保障人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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