四川省应急救援总队2022年单位预算

目录

第一部分 四川省应急救援总队概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 四川省应急救援总队2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省应急救援总队2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省应急救援总队概况

一、职能简介

主要职责为：负责全省矿山、危险化学品、隧道桥涵、市政工程、建筑施工、道路交通、水上交通、城市轨道交通运营等重大生产安全事故抢险救援；承担国家赋予的跨国（境）矿山（隧道）事故排水救援任务；参与全省重大自然灾害等综合性应急救援工作；负责全省专业应急救援队伍、社会救援力量的日常联系；负责全省矿山水患现状调查和防治水技术研究等工作。

二、2022年重点工作

（一）强化推进党建和党风廉政建设。扎实做好党史学习教育，开展多种形式学习教育活动，加强党的政治理论建设和职工意识形态建设。

（二）加快总队救援基地建设。全力推动基地建设，落实项目建设要素保障，确保基地项目建设依法依规、高效推进。

（三）完善应急救援机制。进一步优化应急预案和出动方案，不断提高突发事件处置实战能力。引导专业和社会应急力量有序参与救援，建立集中统一高效的现场救援指挥机制。

（四）建设“全灾种、大应急”专业救援队伍。全力做好单位转型发展，逐步建成一支具备“防灾、减灾、救灾”功能，服务全省各类事故和全灾种救援技术队伍。

（五）继续加强排水救援能力建设。有序开展设备设施维护保养，按计划更新排水装备，着力强化洪涝救援能力提升，加强专业技术人员洪涝排水救援、国际救援知识培训及作业技能训练，提高专业排水队伍整体作战能力。

第二部分 四川省应急救援总队2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：附表附后。）

第三部分 四川省应急救援总队

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省应急救援总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入643.81万元；支出包括：社会保障和就业支出24.29万元、卫生健康支出12.97万元、住房保障支出12.15万元、灾害防治及应急管理支出594.4万元。省应急救援总队2022年收支总预算643.81万元,比2021年收支预算总数增加176.86万元，主要原因是因灾害防治及应急管理支出增加。

（一）收入预算情况

省应急救援总队2022年收入预算643.81万元，其中：一般公共预算拨款收入643.81万元，占100%，为省财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

省应急救援总队2022年支出预算643.81万元，其中：基本支出199.81万元，占31.04%，是用于保障总队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、物业管理费等日常公用经费；项目支出444万元，占68.96%，是用于保障总队日常运转以及为完成全省重大生产安全事故抢险救援、重大自然灾害等综合性应急救援等工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

省应急救援总队2022年财政拨款收支总预算643.81万元,比2021年财政拨款收支总预算增加216.86万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入643.81万元，为省财政当年拨付的资金。支出包括：社会保障和就业支出24.29万元，主要用于总队养老保险等支出；卫生健康支出12.97万元，主要用于总队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出；住房保障支出12.15万元，主要用于总队按照规定标准为在职人员支出的住房公积金；灾害防治及应急管理支出594.4万元，主要用于总队日常运转以及为完成全省重大生产安全事故抢险救援、重大自然灾害等综合性应急救援等工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出，主要包括：单位运转项目、应急救援能力保障、救援队伍能力提升、事故救援、救援装备购置、应急排水服务保障等专项。以上财政拨款收支预算，将根据政策情况，在执行中依法依规做相应调整。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省应急救援总队2022年一般公共预算当年拨款643.81万元，比2021年预算数增加216.86万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加，抢险救援配套装备、救援队伍能力提升和综合性事故救援有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.29万元，占3.77%；卫生健康支出12.97万元，占2.01%；住房保障支出12.15万元，占1.89%；灾害防治及应急管理支出594.4万元，占92.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.19万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.1万元，主要用于：在职职工职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.96万元，主要用于：在职职工工伤、失业保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.97万元，主要用于：在职职工的医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.97万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2022年预算数为594.4万元，主要用于：保障总队日常运转以及为完成全省重大生产安全事故抢险救援、重大自然灾害等综合性应急救援等工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省应急救援总队2022年一般公共预算基本支出199.81万元，其中：

人员经费150.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费49.64万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省应急救援总队2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，严格控制公务接待费。

2022年公务接待费计划用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务、兄弟单位学习交流等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少2.44%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，根据省级单位公车改革精神，没有购置公务车辆。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2022年未安排公务用车购置。

2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障应对安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省应急救援总队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省应急救援总队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省应急救援总队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，省应急救援总队安排政府采购预算295.29万元，其中，政府采购货物预算107.79万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算187.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省应急救援总队共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年四川省应急救援总队开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算643.81万元。其中：人员类项目4个，涉及预算150.17万元；运转类项目3个，涉及预算129.64万元；特定目标类项目6个，涉及预算364万元。

第四部分 名词解释

（一）收入类

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出类

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：用于应急管理系统人员培训等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于事业单位在职职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于事业单位在职职工职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于事业单位在职职工工伤和失业保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于事业单位在职职工的医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于事业单位在职职工住房公积金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：用于事业单位在职职工购房补贴支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：省应急救援总队部门预算公开报表