四川省森林消防总队2020年度部门决算

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第一部分 应急管理部四川省森林消防总队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 四川省森林消防总队概况

部门概况

一、部门职责

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》,应急管理部四川省森林消防总队承担防范化解重大安全风险,应对处置各类灾害事故的职责。

二、机构设置

从单位构成看,四川省森林消防总队单位决算包括:总队本级决算和所属单位决算。


第二部分 四川省森林消防总队部门决算表

部门决算表











第三部分 2020年度部门决算情况说明

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计125,227.07万元,2019年度收、支总计68,618.53万元,2020年度较2019年度收、支总计各增加56,608.54万元,主要是2020年将2018年以前结转资金全面纳入预算收入及支出,导致收支总计数明显增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计89,578.07万元,其中:财政拨款收入52,804万元,占58.95%;其他收入36,774.07万元,占41.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46,368.51万元,其中:基本支出21,471.58万元,占46.31%;项目支出24,896.93万元,占53.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计85,812.45万元,2019年度财政拨款收、支总计57,051.3万元,2020年度较2019年度财政拨款收、支总计各增加28,761.15万元,主要是2020年将历年财政结转经费全部纳入预算收支,导致财政拨款收、支明显增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出85,812.45万元,占本年支出合计的68.53%,2019年度财政拨款支出57,051.3万元,2020年度较2019年度财政拨款支出增加28,761.15万元,主要是2020年启用新工资政策,同时使用历年结转经费立项的项目支出较2019年明显增加,导致财政拨款支出总体增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出85,812.45万元,主要用于以下方面:住房保障(类)支出122.94万元;灾害防治及应急管理(类)支出36,847.30万元;年末财政拨款结转和结余48,842.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出36,970.24万元,其中:人员经费27,879.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费9,090.42万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元,支出决算为33.66万元,完成预算的73.17%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算无支出;公务用车购置及运行费支出决算32.45万元,占96.41%;公务接待费支出决算1.2万元,占3.59%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算为39万元,支出决算为32.45万元,完成预算的83%,主要是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。四川省森林消防总队公务用车购置及运行费的支出均为公务用车运行支出,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2.公务接待费预算为7万元,支出决算为1.2万元,完成预算的17%,主要是积极贯彻落实厉行节约的要求,从严控制公务接待活动。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,四川省森林消防总队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,81个二级项目开展了绩效自评,涉及预算资金38,695.87万元。


第四部分  名词解释

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。四川省森林消防总队的其他收入主要是地方财政部门拨付的经费。

(三)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项):指四川省森林消防总队各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项):指四川省森林消防总队各级用于履行单位职责,遂行综合性消防救援任务的各类项目支出,包括购买消防救援装备、消防救援专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项):指四川省森林消防总队的财政机动费和其他用于森林消防方面的支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【编辑: 周济琨】
预算决算
四川省森林消防总队2020年度部门决算
发布时间:2021-08-18 省森林消防总队

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第一部分 应急管理部四川省森林消防总队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 四川省森林消防总队概况

部门概况

一、部门职责

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》,应急管理部四川省森林消防总队承担防范化解重大安全风险,应对处置各类灾害事故的职责。

二、机构设置

从单位构成看,四川省森林消防总队单位决算包括:总队本级决算和所属单位决算。


第二部分 四川省森林消防总队部门决算表

部门决算表











第三部分 2020年度部门决算情况说明

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计125,227.07万元,2019年度收、支总计68,618.53万元,2020年度较2019年度收、支总计各增加56,608.54万元,主要是2020年将2018年以前结转资金全面纳入预算收入及支出,导致收支总计数明显增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计89,578.07万元,其中:财政拨款收入52,804万元,占58.95%;其他收入36,774.07万元,占41.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46,368.51万元,其中:基本支出21,471.58万元,占46.31%;项目支出24,896.93万元,占53.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计85,812.45万元,2019年度财政拨款收、支总计57,051.3万元,2020年度较2019年度财政拨款收、支总计各增加28,761.15万元,主要是2020年将历年财政结转经费全部纳入预算收支,导致财政拨款收、支明显增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出85,812.45万元,占本年支出合计的68.53%,2019年度财政拨款支出57,051.3万元,2020年度较2019年度财政拨款支出增加28,761.15万元,主要是2020年启用新工资政策,同时使用历年结转经费立项的项目支出较2019年明显增加,导致财政拨款支出总体增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出85,812.45万元,主要用于以下方面:住房保障(类)支出122.94万元;灾害防治及应急管理(类)支出36,847.30万元;年末财政拨款结转和结余48,842.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出36,970.24万元,其中:人员经费27,879.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费9,090.42万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元,支出决算为33.66万元,完成预算的73.17%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算无支出;公务用车购置及运行费支出决算32.45万元,占96.41%;公务接待费支出决算1.2万元,占3.59%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算为39万元,支出决算为32.45万元,完成预算的83%,主要是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。四川省森林消防总队公务用车购置及运行费的支出均为公务用车运行支出,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2.公务接待费预算为7万元,支出决算为1.2万元,完成预算的17%,主要是积极贯彻落实厉行节约的要求,从严控制公务接待活动。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,四川省森林消防总队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,81个二级项目开展了绩效自评,涉及预算资金38,695.87万元。


第四部分  名词解释

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。四川省森林消防总队的其他收入主要是地方财政部门拨付的经费。

(三)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项):指四川省森林消防总队各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项):指四川省森林消防总队各级用于履行单位职责,遂行综合性消防救援任务的各类项目支出,包括购买消防救援装备、消防救援专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项):指四川省森林消防总队的财政机动费和其他用于森林消防方面的支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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