2018年度四川省应急管理厅部门决算

  • 发布时间:2019-08-29
  • 来源: 规划财务处
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第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、起草相关地方性法规、规章草案。负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一协调指挥各类应急专业队伍,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省委、省政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作。负责组织、协调灾害救助工作。依法承担省政府安全生产综合监督管理责任。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。拟定煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。承担煤矿安全生产监督管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  按照省委的统一部署,2018年11月4日,应急管理厅领导班子正式成立;11月7日,正式挂牌。作为新组建省政府组成部门,应急厅坚决贯彻落实省委、省政府决策部署,团结带领全体干部职工,圆满完成各项工作任务。

  1.加强党的建设,坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践推动工作。一是强化思想政治建设。深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及省委十一届三次、四次全会精神专题活动,全方位树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。结合工作实际形成53个调研成果,梳理出需要贯彻落实的12项工作任务,制定24条具体措施。二是筑牢组织堡垒。严格落实党员领导干部双重组织生活、个人事项报告制度。制定《中共四川省应急管理厅党组工作规则(试行)》《四川省应急管理厅厅长办公会议议事决策规则》,做到“议事先议政、办事先学法”,以组织原则确保规范用权、以集体智慧保证科学决策。三是压实主体责任。压紧压实管党治党的主体责任,召开全面从严治党工作会,签订党风廉政建设责任书,印发全面从严治党工作要点。制定贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则的具体办法,开展“转作风、敢担当、讲规矩、守纪律”活动,排查出4个方面18个问题,制定出21条具体整改措施。

  2.聚焦事业发展,营造安全稳定的社会环境。一是有力有序推进机构改革。应急管理厅组建以后,有力有序推进机构改革各项工作,已按时间节点完成机构调整、职责划转、人员转隶“三定”规定等相关工作;经国家煤监局同意,应急管理厅、四川煤监局分设,资产、资金划转等工作有序推进。二是科学有序有效处置事故灾害。牢固树立“大应急、大安全、全灾种”理念,坚持边组建边应急。“11•3”金沙江白格堰塞湖灾情发生后,发挥牵头抓总作用,会同地方党委政府妥善处置,实现“首战”告捷、人员“零伤亡”。三是强化综合应急救援能力建设。全面梳理我省各类应急救援基地情况,在力量整合、资源共享、功能互补等方面进行统筹研究,与重庆矿山、危化专业救援队首次开展跨区域联合演练,提升了联合作战能力。梳理全省综合应急救援队伍情况,将应急指挥平台与消防调度平台对接,建立24小时值班和每日调度机制,全省应急力量指挥体系初步建立。四是推动安全生产形势稳定。去年,全省生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降14.9%和11.1%;较大生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降9.4%和12.3%。

  二、机构设置

  省应急管理厅下属二级单位9个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

  纳入省应急管理厅2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 四川省应急管理厅本级
  2. 四川省煤矿安全监察局本级
  3. 四川省安全生产监察执法总队
  4. 四川科技职工大学
  5. 四川省安全科学技术研究院
  6. 四川省生产安全应急救援信息中心
  7. 四川省煤矿抢险排水站
  8. 四川省减灾中心
  9. 四川省防灾减灾教育馆。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计27,012.46万元。与2017年相比,收、支总计各增加3,901.70万元,增长17%。主要变动原因:一是年中追加“安全监管执法装备项目中央预算内投资项目”6919万元;二是因机构改革,从民政厅划入我部门2个事业单位。

图1:收、支决算总计变动情况图

                                                                                                   单位:万元

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计26,530.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入21,456.28万元,占81%;事业收入1,153.62万元,占4%;经营收入3,707.45万元,占14%;其他收入212.94万元,占1%。

图2:收入决算结构图

                                                                                                   单位:万元

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计26,959.60万元,其中:基本支出5,614.50万元,占21%;项目支出17,492.98万元,占65%;经营支出3852.12万元,占14%。

图3:支出决算结构图

                                                                                                单位:万元

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计21,794.09万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加5735.13万元,增长36%。主要变动原因:一是年中追加“安全监管执法装备项目中央预算内投资项目”6919万元;二是因机构改革,从民政厅划入我部门2个事业单位。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

                                                                                           单位:万元

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出21,735.93万元,占本年支出合计的81%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加6174.56万元,增长40%。主要变动原因:一是年中追加“安全监管执法装备项目中央预算内投资项目”6919万元,且基本执行完毕;二是因机构改革,从民政厅划入我部门2个事业单位。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

                                                                                        单位:万元

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出21,735.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11.98万元,占0.06%;教育支出841.82万元,占3.87%;科学技术支出10.15万元,占0.05%;社会保障和就业支出2,594.23万元,占11.94%;医疗卫生与计划生育支出239.66万元,占1.10%;资源勘探信息等支出17,536.02万元,占80.68%;住房保障支出502.07万元,占2.31%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

                                                                                      单位:万元

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2018年般公共预算支出决算数为21,735.93万元,完成预算95.98%。其中:

  1.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项): 支出决算为8万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为3.98万元,完成预算9.66%,决算数小于预算数的主要原因是,因机构改革,当时单位新的办公地点还未选定,未避免资金浪费,年中追加的四川省省直机关办公用房维修专项资金未使用,年底被财政收回。

  3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为841.82万元万元,完成预算99.62%,决算数小于预算数的主要原因是单位结余少量培训费,年底被财政收回。

  4.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 支出决算为10.15万元,完成预算67.67%,决算数小于预算数的主要原因是,该项目为科研项目,项目期限为2年,根据项目进度情况,结转资金待2020年使用。

  5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 支出决算为1,947.61万元,完成预算98.06%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目结余资金被财政收回。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为85.93万元,完成预算97.14%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底由财政收回。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为47.32万元,完成预算100%。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为400.35万元,完成预算99.21%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底由财政收回。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为108.47万元,完成预算99.83%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底由财政收回。

  10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为4.55万元,完成预算100%。

  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为120.29万元,完成预算99.80%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底由财政收回。

  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为100.76万元,完成预算99.94%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底由财政收回。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为18.61万元,完成预算99.79%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底由财政收回。

  14.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)行政运行(项):支出决算为1,674.54万元,完成预算99.46%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底由财政收回。

  15.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4,287.68万元,完成预算96.65%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目的结余资金和政府采购部分的结转资金。

  16.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)机关服务(项):支出决算为78.79万元,完成预算95.68%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底由财政收回。

  17.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):支出决算为1,310.84万元,完成预算89.73%,决算数小于预算数的主要原因是项目结余部分资金,年底由财政收回。

  18.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项):支出决算为473.45万元,完成预算80.65%,决算数小于预算数的主要原因:一是设备购置经费项目在当年已完成政府采购,但按合同约定暂未支付尾款,结转资金84.42万元。二是结余部分资金,年底由财政收回。

  19.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为3,131.33万元,完成预算96.38%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底由财政收回。

  20.资源勘探信息(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):支出决算为6,579.39万元,完成预算95.13%,决算数小于预算数的主要原因是安全监管执法装备项目中央预算内投资在当年已完成政府采购,但按合同约定暂未支付尾款,结转资金336.60万元。

  21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为272.30万元,完成预算99.9%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底由财政收回。

  22.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为229.77万元,完成预算99.56%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底由财政收回。

  六般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,540.88万元,其中:

  人员经费4,042.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费498.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为202.12万元,完成预算82.87%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,厉行节约,严格车辆管理和报销审批。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.7万元,占2%;公务用车购置及运行维护费支出决算187.98万元,占93%;公务接待费支出决算9.44万元,占5%。具体情况如下:

图8:“三公”经费财政拨款支出结构

                                                                                        单位:万元

  1.因公出国(境)经费支出4.7万元,完成预算39.17%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年减少1.12万元,下降19.24%。主要原因是原计划参加的2个团,因工作原因未能出行。

  开支内容包括:我单位选派1名同志参加应急管理部组织的赴德国执行安全风险评价和安全设施检测及产品认证管理培训任务,培训团组先在科隆市(卡尔·杜伊斯堡公益中心所在地)进行了为期一周的理论培训,后在柏林有针对性地进行了实地学习交流。培训课程和行程主要有:围绕德国安全风险评价和安全设施检测及产品认证管理,聆听了由VDSI协会、北威州自然环境和消费者保护总署(LANUV)、Shell Deutschland Oil GmbH壳牌油德国公司、PCK 炼油厂、柏林州融合劳工和社会事务部、柏林/勃兰登堡州/萨克森-安哈尔特州的灾难技术援救机构(THW)等部门专家的现场授课,并前往相关机构和企业进行了现场参观、交流学习。通过此次培训,团组成员对德国在安全风险评价和安全设施检测及产品认证管理方面所做的工作有了较为全面的认识,也体会到我国安全风险评价和安全设施检测及产品认证管理存在的差距,通过学习借鉴德国有关先进制度和经验,对逐步推进我国政府职能转变和检测检验事业单位改革,鼓励行业组织和保险公司发挥作用,促进企业安全发展有积极作用。

  2.公务用车购置及运行维护费支出187.98万元,完成预算91.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加16.97万元,增长9.92%。主要原因是机构改革,从民政厅划入我部门2个事业单位,因统计口径的增大,导致公务用车运行维护费较上年有所增长。

  其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车37辆,其中:轿车11辆、越野车23辆、小型载客汽车1辆,其他车辆2辆。

  公务用车运行维护费支出187.98万元。主要用于安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援、安全生产监管监察、安全执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出9.44万元,完成预算37.02%。公务接待费支出决算比2017年减少3.62万元,下降27.72%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,厉行节约。其中:

  国内公务接待支出9.44万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次,623人次,共计支出9.44万元,具体内容包括:用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务,兄弟单位学习交流,下级单位请示汇报工作等公务活动。

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对2018年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对20个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我部门2018年的项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成,项目管理突出了安全生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,体现了我省安全生产重基层、打基层、强监管的特点。

  (二)项目绩效目标完成情况。
   
本部门在2018年度部门决算中反映“省安办迎接国家督查及会议专项”“职业健康监管专项经费”“省级煤矿瓦斯远程监控平台运行维护”“全省安全生产预警体系建设”“安全生产科技攻关项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

  1.省安办迎接国家督查及会议专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为94.15万元,完成预算的94.15%。通过项目实施,促进了全省安全生产工作水平提高,发现的主要问题:部门预算编制不够准确,项目预算执行进度较慢。下一步改进措施:加强学习,提高预算编制的准确性,同时,提早谋划,推动预算执行,提高财政资金使用效益。

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

               省安办迎接国家督查及会议专项

预算单位

四川省应急管理厅

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

94.15万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

94.15万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

迎接国务院安全生产督导检查工作,主要包括汇报材料和会议材料的准备、会务工作、陪同现场督查检查、协调沟通等,通过督查组检查发现的问题和隐患,制定落实整改措施,推动全省安全生产工作水平不断提高。

四川省政府安委会办公室组织召开全省安全生产电视电话会议三次以上,定期分析安全生产形势,安排部署、分析总结下一阶段安全生产工作。

承办相关考核工作会议,陪同赴各市(州)及有关省直部门开展安全生产工作考核,做好接待和协调沟通等,通过目标考核,助推全省安全生产工作水平不断提高。

迎接国务院安全生产督导检查工作,主要包括汇报材料和会议材料的准备、会务工作、陪同现场督查检查、协调沟通等,通过督查组检查发现的问题和隐患,制定落实整改措施,推动全省安全生产工作水平不断提高。

四川省政府安委会办公室组织召开全省安全生产电视电话会议三次以上,定期分析安全生产形势,安排部署、分析总结下一阶段安全生产工作。

承办相关考核工作会议,陪同赴各市(州)及有关省直部门开展安全生产工作考核,做好接待和协调沟通等,通过目标考核,助推全省安全生产工作水平不断提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

迎接国务院安全生产督查,编制督查方案2套,完成对21个市州考核

完成2套方案编制,完成21个市州考核

已完成2套方案编制和21个市州考核

项目完成指标

数量指标

完成安全生产视频会议3次

3次

3次

项目完成指标

数量指标

迎接国务院安全生产考核,编制迎考方案1套,完成考核

1次

1次

项目完成指标

质量指标

会议完成质量

良好

良好

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100% 

100%

项目完成指标

成本指标

成本完成率

100%

94.15%

效益指标

社会效益指标

全面提升安全生产本质水平。

取得良好效果 

效果良好 

效益指标

可持续影响指标

对全省安全生产工作全面督查,持续促进全省安全生产工作水平提高。

取得明显效果

安全事故下降,效果较明显

效益指标

可持续影响指标

对全省安全生产工作进行安排部署、分析总结,持续促进全省安全生产工作水平提高。

取得明显效果

安全事故下降,效果较明显

效益指标

可持续影响指标

对全省安全生产工作全面考核,持续促进全省安全生产工作水平提高。

取得明显效果

安全事故下降,效果较明显

满意度指标

满意度指标

满意度

90%

90%







































  2.职业健康监管专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高职业病危害防治水平,保护劳动者健康,保护劳动力资源,维护社会和谐稳定,发现的主要问题:预算执行较慢,全过程监管力度不够。下一步改进措施:加强项目过程监管,把监管贯穿在整个项目的实施过程中,同时,推动项目实施进度,加快项目预算执行。

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

职业健康监管专项经费

预算单位

四川省应急管理厅

预算执行情况(万元)

预算数:

120万元

执行数:

120万元

其中-财政拨款:

120万元

其中-财政拨款:

120万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成职业健康示范园区和示范企业建设工程;完成职业病危害防治评估;完成水泥、汽车制造、铅蓄电池生产、隧道施工职业病危害防治指南及示范工程;完成《职业病防治宣传周》活动;完成四川省用人单位职业病危害风险分级管控研究。

完成职业健康示范园区和示范企业建设工程;完成职业病危害防治评估;完成水泥、汽车制造、铅蓄电池生产、隧道施工职业病危害防治指南及示范工程;完成《职业病防治宣传周》活动;完成四川省用人单位职业病危害风险分级管控研究。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成对7个市(州)的职业病危害防治评估,完成四川省用人单位职业病危害风险分组管控研究

1份总报告,7份分报告。

1份总报告,7份分报告。

项目完成指标

数量指标

制定隧道施工、水泥行业包装和人工装车岗位、汽车制造和铅蓄电池生产

4个行业

4个行业

项目完成指标

数量指标

企业主要职业炳危害防治指南及示范工程建设 

9家企业

9家企业

项目完成指标

数量指标

开展职业卫生技术服务机构质量控制系统建设 

1项领域

1项领域

项目完成指标

数量指标

完成《职业病防治法》宣传周活动,宣传咨询日至少半天、制作宣传展板20块,完成《职业病防治法》宣传周活动,印发宣传折等宣传资料

5000份

5000份

项目完成指标

质量指标

项目验收合格率 

100%   

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间 


 2018年11月15日前

2018年11月15日

项目完成指标

成本指标

项目成本控制 

120万

100%

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

4个行业领域主要职业病危害因素治理取得明显成效,危害因素检测率、职业健康检查率等指标达到《四川省职业病防治规划(2017-2020)》要求;示范企业要起到示范引领作用

4个行业领域主要职业病危害因素治理取得明显成效,危害因素检测率、职业健康检查率等指标达到《四川省职业病防治规划(2017-2020)》要求;示范企业要起到示范引领作用

效益指标

可持续影响指标

持续提升职业病危害防治水平 

保护劳动者健康,保护劳动力资源,维护社会和谐稳定

提高职业病危害防治水平,保护劳动者健康,保护劳动力资源,维护社会和谐稳定。

满意度指标

满意度指标

项目管理部门满意度 

≥99% 

99%










































  3.省级煤矿瓦斯远程监控平台运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为99.5万元,完成预算的99.5%。通过项目实施,有效防范了瓦斯事故的发生。

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

省级煤矿瓦斯远程监控平台运行维护

预算单位

四川省应急管理厅

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

99.5万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

99.5万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

负责省级煤矿瓦斯远程监控平台的日常运行、维护和管理,市、县监控平台巡检及故障处置,分级发布煤矿瓦斯超限报警信息,保证瓦斯监控平台正常运行。

负责省级煤矿瓦斯远程监控平台的日常运行、维护和管理,市、县监控平台巡检及故障处置,分级发布煤矿瓦斯超限报警信息,保证瓦斯监控平台正常运行。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

验收合格率

100% 

100%

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100% 

100%

项目完成指标

成本指标

采购(租赁等)成本

100 万元 

99.5万元

效益指标

社会效益指标

加强全省煤矿瓦斯监控平台运行监督对安全生产影响。

对市、县级和煤矿瓦斯监控平台运行状况进行监督,督促其加强瓦斯监控平台日常管理。 
 定期统计分析全省煤矿瓦斯超限报警情况,督促各级及时按程序及时发布瓦斯超限报警信息,及时追查处理瓦斯超限报警,防范瓦斯事故的发生。 

对市、县级和煤矿瓦斯监控平台运行状况进行监督,督促其加强瓦斯监控平台日常管理。 
 定期统计分析全省煤矿瓦斯超限报警情况,督促各级及时按程序及时发布瓦斯超限报警信息,及时追查处理瓦斯超限报警,防范瓦斯事故的发生。

效益指标

可持续影响指标

省级监控平台使用年限

≥1年 

≥1年 

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100% 

100%






























  4.全省安全生产预警体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为199.9万元,完成预算的99.95%。通过项目实施,逐步建立省级安全生产预警平台,形成全省统一的数据互联互通的数据共享与整合中心。

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

全省安全生产预警体系建设

预算单位

四川省应急管理厅

预算执行情况(万元)

预算数:

200万元

执行数:

199.9万元

其中-财政拨款:

200万元

其中-财政拨款:

199.9万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展省级预警体系建设工程(第三期),形成全省统一的数据互联互通的数据共享与整合中心,逐步涵盖监管监察与行政执法、安全行政许可、安全应急救援、隐患治理排查、安全公共服务五大安全预警业务。

完成省级预警体系建设工程(第三期)建设,形成全省统一的数据互联互通的数据共享与整合中心,逐步涵盖监管监察与行政执法、安全行政许可、安全应急救援、隐患治理排查、安全公共服务五大安全预警业务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展培训工作

大于100人次

大于100人次

项目完成指标

时效指标

项目完成时间节点

2018年12月

2018年12月

效益指标

社会效益指标

对安全生产工作的促进作用

逐步建立省级安全生产预警平台,形成全省统一的数据互联互通的数据共享与整合中心。

逐步建立省级安全生产预警平台,形成全省统一的数据互联互通的数据共享与整合中心。

效益指标

可持续影响指标

平台运行情况

业务系统更加健全完善,应用系统集成度进一步提高,推动数据资源、信息资源共融共享

业务系统更加健全完善,应用系统集成度进一步提高,推动数据资源、信息资源共融共享

满意度指标

满意度指标

项目主管部门满意度

≥90%

≥90%



























  5.安全生产科技攻关项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。通过项目实施,引导企事业单位加强安全生产科技投入,攻克我省安全生产领域中关键、共性及瓶颈技术问题,构建成果转化与推广体系,提升安全生产自主创新能力。

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

安全生产科技攻关项目

预算单位

四川省应急管理厅

预算执行情况(万元)

预算数:

300万元

执行数:

300万元

其中-财政拨款:

300万元

其中-财政拨款:

300万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

向社会公开征集,引导企事业单位加强安全生产科技投入,攻克我省安全生产领域中关键、共性及瓶颈技术问题,构建成果转化与推广体系,提升安全生产自主创新能力。

向社会公开征集科研项目,引导企事业单位加强安全生产科技投入,攻克我省安全生产领域中关键、共性及瓶颈技术问题,构建成果转化与推广体系,提升安全生产自主创新能力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成课题数量立项

大于等于20个

20个

项目完成指标

质量指标

科技攻关项目验收合格率

95%以上

96%

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率 

90%以上,对确需延期的进行适当延期

91%

效益指标

社会效益指标

对“科技兴安”工作的促进作用 

建立“政府引导、企业主体、科研机构参与”的产学研相结合的安全科技创新机制,强化安全科技成果转化工作。

建立“政府引导、企业主体、科研机构参与”的产学研相结合的安全科技创新机制,强化安全科技成果转化工作。

效益指标

可持续影响指标

安全生产科技支撑能力 

进一步提升

进一步提升安全生产科技支撑能力


























  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省应急管理厅2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,四川省应急管理厅机关运行经费支出373.95万元,比2017年增加11.32万元,增长362.63%。主要原因是年中追加了其他交通费用。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,四川省应急管理厅政府采购支出总额10,663.37万元,其中:政府采购货物支出8,047.24万元、政府采购服务支出2,709.50万元。主要用于:一是向全省182个县配备安全监管执法装备6,579.39万元;二是应急管理“一张图”建设1,121.49万元;三是安全监管部门执法能力提升350.92万元;四是全省安全生产预警体系建设199.9万元等项目。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,四川省应急管理厅共有车辆95辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车24辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车10辆、其他用车50辆(其中46辆救护车分配给各市(州)救护队使用,在2019年已完成调拨手续),其他用车主要是用于四川科技职工大学学校用车。单价50万元以上通用设备30台(套),单价100万元以上专用设备14台(套)。


第三部分 名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如四川科技职工大学招收学生收取的学费收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指我厅用于提升全省安全生产监管系统人员业务能力水平举办培训班开支的经费。

  7.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 我厅下属单位向科技厅申报的科研项目。

  8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 用于保障民政厅划转我厅的下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指省应急管理厅所属事业单位离退休人员的经费开支。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于在职职工养老保险开支。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):用于在职职工职业年金开支。

  12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):用于建国初期参加工作退休人员困难补助,保障困难职工的退休生活。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于行政单位在职职工的医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于事业单位在职职工的医疗保险支出。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):用于公务员医疗补助缴费支出。

  16.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):用于保障省应急管理厅机关、下属参公事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  17.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):保障省应急管理厅机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  18.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)机关服务(项):用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  19.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项):用于下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

  20.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):用于保障我厅下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于我厅机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出

  22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

  附件1

四川省应急管理厅

2018年部门整体支出绩效评价报告


  一、部门概况

  (一)机构组成

  2018年11月,根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省机构改革方案〉的通知》(川委发〔2018〕26号),组建四川省应急管理厅,为省政府组成部门,不再保留四川省安全生产监督管理局。四川省应急管理厅挂四川省政府安全生产委员会办公室牌子,在2018年及以前原省安全监管局与四川煤矿安全监察局合署办公,2019年正式与四川煤矿安全监察局分开办公。

  我单位下属二级单位9个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

  (二)机构职能

  贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、起草相关地方性法规、规章草案。负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一协调指挥各类应急专业队伍,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省委、省政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作。负责组织、协调灾害救助工作。依法承担省政府安全生产综合监督管理责任。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。拟定煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。承担煤矿安全生产监督管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

  (三)人员概况

  截止2018年底,四川省应急管理厅(原省安全监管局)总编制387名,其中:行政编制71人,事业编制316人。在职人员280人,其中:行政编制67人,事业编制213人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  2018年我单位(原省安全监管局)财政资金收入决算总额为27,012.46万元,其中当年财政拨款收入21,456.28万元,事业收入1,153.62万元,经营收入3,707.45万元,其他收入212.94万元,上年结转结余482.18万元。

  (二)部门财政资金支出情况

  2018年我单位(原省安全监管局)财政资金支出决算26,959.60万元,其中:基本支出5,614.50元(包括人员经费支出4,870.94万元,日常公用经费支出743.56万元),项目支出17,492.98万元(包括其他质量技术监督与检验检疫事务支出8万元,其他一般公共服务支出3.98万元,培训支出888.74万元,应用技术研究与开发10.15万元,其他民政管理事务支出1,584.36万元,一般行政管理事务4,288.37万元,安全监管监察专项1,317.94万元,应急救援支出364.57万元,其他安全监管支出2,447.49万元,其他资源勘探信息等支出6,579.39万元),经营支出3,852.12万元。支出决算总额较2017年增加5848.11万元,主要原因:一是年中追加“安全监管执法装备项目中央预算内投资”6916万元;二是因机构改革,从民政厅划转我单位2个事业单位。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理(总分30分,自评25.88分)

  1.预算编制(10分,扣1.14)。我单位根据新《预算法》及财政相关要求,按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的原则,围绕全省安全生产事业中心工作,服务全省安全监管监察任务和防范遏制重特大事故为目标,客观、真实、详尽的编制了预算。一是指导督促直属单位填报绩效目标,所有项目均有量化指标和测算过程。二是强化专项资金分配和管理。为提升我省安全生产监管能力,扎实做好安全生产各项工作,努力实现全省安全生产形势明显好转,根据各市(州)安全生产监管和历年工作开展情况,对专项共管资金分类分级预算细化,具体测算方案会同财政研究决策,提高预算方案科学性、公开性。同时,我单位预算编制工作也存在一些不足,绩效目标编制质量还需进一步加强,预算编制的准确性还需进一步提高。

  2.预算执行(12分,2.7分)。在支出控制方面,我单位严格按照《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》规定,坚持厉行节约、反对奢侈浪费,加大会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出控制力度。在动态调整方面,2018年10月,我单位向财政厅报送了预算中期调整方案,并于2018年11月收到财政厅批复。在执行进度方面,我单位完善了预算执行通报机制,每月统计各专项项目预算执行进度,形成执行分析报告,书面通知各单位(处室)推进预算执行工作。同时,定期召开预算专题会,督促各单位进一步加大预算执行力度,提高财政资金使用效率。

  3.完成结果(8分,0.28分)。2018年度我单位预算执行率93%。近几年来,我单位先后接受了中央巡视组、省委巡视组、审计署、财政部驻川专员办、财政厅、审计厅以及会计师事务所等各类审计检查,部门预算无预算管理方面违纪违规的问题。对于审计检查发现的其他问题,我单位一直高度重视,及时制定整改方案,分解任务,压实责任,督导整改,对整改落实情况实行定期通报。

  (二)专项预算管理(总分50分,自评48分)

  1.项目决策(24分,扣0分)。在制度建设方面,2015年,我单位与财政厅联合制定了《四川省安全生产专项资金管理办法》《四川省煤炭工业可持续发展资金管理办法》,分别用于管理我省安全生产专项资金和煤炭可持续发展资金。在项目设立方面,2018年,我单位印发《关于印发2019年度省级安全生产专项资金项目申报指南的通知》(川安监函〔2018〕69号),面向全省征集2019年专项转移支付项目,共征集项目493项,建立了项目库,并邀请18名来自煤矿、非煤矿山、危险化学品等相关领域专家,分6个小组开展了专项项目评审工作。2018年11月底,我单位按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法的通知》(川办发〔2011〕70号)等文件要求,编制专项资金分配方案,方案中的项目均符合省委省政府重大决策部署,且年度绩效目标与中长期规划一致。在结果符合方面,年底所有项目均完成了绩效目标,达到了预期效果。

  2.项目实施(12分,扣0分)。我单位严格按照《预算法》和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法的通知》要求,科学合理的编制专项资金分配方案,并在财政规定时限内及时有序的进行资金分配,资金分配时限100%达到规定要求进度,没有超分配现象。

  3.完成结果(14分,扣2分)。在2017年10月,我单位向财政厅报送了2018-2020年三年支出规划和2018年部门预算编制草案。2017年12月31日,财政厅提前下达2018年专项资金到相关市(州)、扩权县(市)财政局和相关企业,资金实际拨付到具体项目的进度达到100%。2018年底,我单位聘请第三方机构对专项资金进行了绩效评价,项目总体实施绩效情况较好,完成了项目绩效目标,基本达到了项目预期绩效效果。同时,近几年的审计监督和财政检查,我单位专项资金均无预算管理方面违纪违规的问题。

  (三)结果应用情况(总分20分,自评20分)

  1.自评质量(4分,扣0分)。我单位切实落实预算绩效管理主体责任,将部门整体支出绩效自评作为加强预算管理、提高服务效能的重要手段,认真对照自评指标体系,对本单位的预算编制、执行和使用绩效等进行逐一自评。

  2.信息公开8分,扣0分)2018年3月6日,我单位在部门预算公开时,对部门绩效目标进行了公开。2018年9月3日,我单位在部门决算公开时,对部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况进行了公开。公开信息全面、合规,无隐瞒事项。

  3.整改反馈(8分,扣0分)。在结果整改方面,我单位2018年未接受财政绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等检查。在应用反馈方面,我单位高度重视每一次绩效自评工作,对自评发现的问题逐一分析、认真整改,将自评成果充分应用到项目管理当中,并在规定时间内向财政部门提交了整体支出绩效评价报告。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  1.总体情况。我们认为,2018年的项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目保质保量完成,项目管理突出了安全生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,体现了我省安全生产重基层、打基层、强监管的特点。

  2.项目管理方面。从计划实施,项目立项,可行性论证到资金监管等方面,程序规范,确保了财政资金规范高效使用。

  3.项目完成方面。多数项目已经完工验收,达到预期效益。

  4.项目效果方面。基本实现了项目绩效目标,已完工验收项目运行效果良好,经济效益、社会效益较好。

  (二)存在问题

  1.需要继续加强项目申报程序规范化,完善项目申报资料,完善专项资金绩效目标等。

  2.充分适应新时代的新要求,加大项目资金全过程监管力度,尤其是加强对专项预算的审查监督。

  (三)改进建议

  1.努力提高专项资金管理水平。进一步加强制度建设,完善项目全过程监管,严格以制度规范项目管理行为,切实防范财政专项资金风险和堵塞资金使用上的漏洞。同时,优化财政资源配置,保证有限的财政专项资金发挥更大的效益,充分发挥财政专项资金的作用,保证财政专项资金的安全运行。

  2.加强对专项资金的监督检查。要加强内部审核监督。对于财政专项资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中,根据专项资金的投入开展一些必要的跟踪监督检查,重点监督付款程序是否合规,付款手续是否完善,资金拨付是否及时,资金使用是否合理,项目档案是否齐全等方面,充分发挥财政监督的监控职能,以保证专项资金的使用效益。要加大对资金使用单位的审计监督,定期对专项资金的使用情况进行检查、监管,检查结果定期公布于众,以充分体现其透明度,从深层次揭露专项资金管理中存在的违法违纪问题。

  3.提升相关人员的职业素质。定期组织学习法律法规和文件精神,提高政策理论水平,做到依法理财,规范管理。

 


第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表






【编辑:石宇】